добрый день. ошибочно включили в НК налоговую зарегестрированную с опозданием.
период июль. был к июлю додаток 2 в сумме 10000 ндса.
теперь делаю уточненку
уточняю дод 5 - минусом 2000 ндса.
в додатке 2 должно остаться ( 10т-2т) 8000 ндса
как это показать правильно?
в самой уточненке по итогам строки 21 ( последняя 3 колонка) получается -2000
какую сумму ставить в уточняющий додоток 2 ? -2000 или 8000?
помогите плиз

вычитала уточнения додатка 2 тоже надо минусом и плюсом
в моем варианте уточняющий дод 2 будет:
вариант 1
-10000
+2000
итог 8000
или вариант 2
-2000
кто сдавал на практике подскажите как было?

еще вариант 3
т к додаток 2 должен быть равень графе 6 уточнеки
-10000
+8000
итог -2000

В додатке 2 в таблице 1 я тупо поставила сумму, какая вышла после уточнения, после заполнения додатка 5 и самой уточненки. В додатке 5 добавила обязательства и сняла кредит (промахнулась и там и там )))) Было это вчера, пока нет квитанции о приёме.

а його хто як хоче так і заповнює

вычитала что сумма в исправляемом додатке должна быть равна графе 6 уточненки , посему думаю вариант 3 должен быть. есть кто у кого принялось и правильно легло?

Пожалуйста, ткине носом: а где в Уточняющем расчете упоминается Дод.2? Я сейчас спрашиваю об УР как самостоятельном документе. Просто сдавала только сам УР и Дод.5. Все принялось. А теперь грешным делом думаю, может, я че не так написАла?

ткине = ткните, что-то пальцы сегодня живут автономной жизнью

Всё правильно, эта сумма и получается.

У меня такая же ситуация неделю назад. Сдала дод.2 с (-) уточняющий . Все принялось , пока не звонили.