Добрый день коллеги!
Прошу помочь с решением данного вопроса: обнаружила ошибку, что неверной датой выписана НН
платеж был 27.09 а НН выписана 28.09
я понимаю что мне нужно сделать РК обнулить старую налоговую и выписать новую с правильной датой
то что на штраф за несвоевременную регистрацию попадаю я это знаю
у меня сомнения как быть с декой ндс за сентябрь
в принципе то сумма к уплате ндс не изменилась, мне только додаток 5 уточн. нужно сделать ?
или я ошибаюсь?

Quote
olga36
Добрый день коллеги!
Прошу помочь с решением данного вопроса: обнаружила ошибку, что неверной датой выписана НН
платеж был 27.09 а НН выписана 28.09
я понимаю что мне нужно сделать РК обнулить старую налоговую и выписать новую с правильной датой
то что на штраф за несвоевременную регистрацию попадаю я это знаю
у меня сомнения как быть с декой ндс за сентябрь
в принципе то сумма к уплате ндс не изменилась, мне только додаток 5 уточн. нужно сделать ?
или я ошибаюсь?

Если не меняется контрагент, то ничего менять не нужно, т.к. в додатке 5 указівается только месяц

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Добрый день коллеги!
Прошу помочь с решением данного вопроса: обнаружила ошибку, что неверной датой выписана НН 
платеж был 27.09 а НН выписана 28.09
я  понимаю что  мне нужно сделать РК обнулить старую налоговую и выписать новую с правильной датой
то что на штраф за несвоевременную регистрацию попадаю я это знаю
у меня сомнения как быть с декой ндс за сентябрь
 в принципе то сумма к уплате ндс не изменилась, мне только додаток 5 уточн. нужно сделать ?
или я ошибаюсь?

Если не меняется контрагент, то ничего менять не нужно, т.к. в додатке 5 указівается только месяц

простите в голове каша, получается РК делаю октябрем, до 15.11 успеваю зарегить его он попадает уже в деку за октябрь а новая НН? куда она попадает?

Quote
olga36

Добрый день коллеги!
Прошу помочь с решением данного вопроса: обнаружила ошибку, что неверной датой выписана НН 
платеж был 27.09 а НН выписана 28.09
я  понимаю что  мне нужно сделать РК обнулить старую налоговую и выписать новую с правильной датой
то что на штраф за несвоевременную регистрацию попадаю я это знаю
у меня сомнения как быть с декой ндс за сентябрь
 в принципе то сумма к уплате ндс не изменилась, мне только додаток 5 уточн. нужно сделать ?
или я ошибаюсь?

Если не меняется контрагент, то ничего менять не нужно, т.к. в додатке 5 указівается только месяц

простите в голове каша, получается РК делаю октябрем, до 15.11 успеваю зарегить его он попадает уже в деку за октябрь а новая НН? куда она попадает?

Новую НН вы должны были в любом случае отразить в сентябре, независимо от ее регистрации.
Старая налоговая в сентябрьской декларации не должна была отражаться. Значит, и РК к ней тоже не отражается в декларации.
[sfs.gov.ua]
Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складених на підставі первинних документів податкових накладних. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій податковій накладній, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.

Поэтому показатели сентября у вас не изменятся.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

так вот и беда в том что ошибку обнаружила вчера и что самое интересное
клиент также не обнаружил ошибку , но все нужно исправить....

Ну так исправляйте
Регистрируйте новую НН и РК к старой - и все

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

спасибо

Quote
Монна Нонна
Ну так исправляйте
Регистрируйте новую НН и РК к старой - и все

Правільно - ви в себе нічого не виправляєте, но ваш
покупатєль по харошому не мав права її показувать в
вересневій деці і ше питання чи зможе він зареєструвать
вам РК - тому порада - не спішіть з реєстрацією нової ПН,
впевніцця сперш шо РК зареєстровано



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик

Quote
Монна Нонна
Ну так исправляйте
Регистрируйте новую НН и РК к старой - и все

Правільно - ви в себе нічого не виправляєте, но ваш
покупатєль по харошому не мав права її показувать в
вересневій деці і ше питання чи зможе він зареєструвать
вам РК - тому порада - не спішіть з реєстрацією нової ПН,
впевніцця сперш шо РК зареєстровано

Дякую