Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 20 листопада, 2017 12:39 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 20 листопада, 2017 12:47 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 21 листопада, 2017 09:19 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 22 листопада, 2017 12:09 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 22 листопада, 2017 12:35 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 22 листопада, 2017 14:51 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 22 листопада, 2017 14:57 |
ну ви даєте, ПО включається по першій подіїQuote
Svit130
Указала нн в реестре, а с реестра затянуло в 5дод.
И чем это мне грозит? могут быть штрафные?
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 22 листопада, 2017 15:01 |
Quote
Oxiну ви даєте, ПО включається по першій подіїQuote
Svit130
Указала нн в реестре, а с реестра затянуло в 5дод.
И чем это мне грозит? могут быть штрафные?
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 22 листопада, 2017 16:24 |
А чому завищити. я б пішла таким шляхом - зараз у вас ситуація така, що ви виписали на одну поставку дві податкові. Одна з них невірна ( оскільки виписана як на неплатника). Ви її обнулили РК . Згідно з роз'яснень ДФС - ні невірна ПН ні РК до неї у звітність не включаються. Вам просто треба реально Додаток 5 за 9 міс уточнити. У самій уточнюючій декларації за 9 міс повторити всі показники. Математично сума зобов'язань тоді незмінна, жовтень немає потреби уточнювати.Quote
Svit130Quote
Oxiну ви даєте, ПО включається по першій подіїQuote
Svit130
Указала нн в реестре, а с реестра затянуло в 5дод.
И чем это мне грозит? могут быть штрафные?
То есть мне нужно было сделать уточнение до сентября и тем самым завысить НО? так?
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 22 листопада, 2017 21:00 |
Quote
Moraine
А чому завищити. я б пішла таким шляхом - зараз у вас ситуація така, що ви виписали на одну поставку дві податкові. Одна з них невірна ( оскільки виписана як на неплатника). Ви її обнулили РК . Згідно з роз'яснень ДФС - ні невірна ПН ні РК до неї у звітність не включаються. Вам просто треба реально Додаток 5 за 9 міс уточнити. У самій уточнюючій декларації за 9 міс повторити всі показники. Математично сума зобов'язань тоді незмінна, жовтень немає потреби уточнювати.
А якщо включати всі ПН і цю обнулюючий РК - то так - показуєте більше зобов'язання у 9 міс. Зі всім що з цього витікає. Потім уточнюючою за 10 міс знімаєте те ПЗ, що включили вже тепер у вересень.
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 00:27 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 07:34 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 07:41 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 07:43 |
там дата є, ось у тому періоді дивітьсяQuote
lika
У меня такая штука вылезла, - я все уже пересмотрела, не найду откуда она вылезла
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 07:54 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 09:05 |
може коригування були чи заблокованіQuote
lika
дата есть 18,10 (сдача деки за 09) - уже все пересмотрели в єтом периоде, сумма 259 , все похожие суммы просмотрели, но она же может состоять из нескольких мелких?
Сверяла все :
медок НО этого периода = НО декларации
не нахожу, хочу сегодня уже инспектору позвонить, может ей что-то видно
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 09:11 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 10:09 |
та понятно що не тисячQuote
lika
259 грн, не тисяч , меня больше не лимит волнует, а перевищення, что все время болтается, заблокированых нет
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 10:17 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 10:26 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 11:04 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 11:06 |
тоді це мухльож зі сторони самі знаєте когоQuote
lika
медок НО этого периода = НО декларации=НО в СЕА за 09.2017?
токо , что залезла в эл.каб сравнила- да сходится все
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 17:49 |
Quote
Blick
А зачем сентябрь уточнять, если ошибка была в дате? Там уточнять нечего, в деке ж дат нет, только месяц. Неправильные НН в деку не включаются, но по сентябрьской деке ведь не видно, что включена именно неправильная, там только сумма. В октябрьскую НН тоже не нужно было НН и РК включать по той же причине. Я бы попробовала подать уточненку за октябрь, исключив НН и РК. По итогу уточненка будет нулевая, но не факт, что это вернет лимит. У коллег, которые совершенно законно выпиской РК и новой НН исправляли ошибки и неправильные документы в деку не включали, лимит тоже пропадает.
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 20:14 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 23 листопада, 2017 22:26 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 24 листопада, 2017 08:59 |
Re: Перевищення ПЗ. Нужна помощь!!!! | 24 листопада, 2017 13:11 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua