Но Вы же пишите, что оплата была 17.11 - то нн еще не поздно регить, пусть выписывает и отправляет.

Вопрос "курящим"! Если теперь нельзя создавать РК с двумя строчками, ссылающимися на одну строку НН, а теперь нужно делать два РК, отдельно с минусом, и отдельно с плюсом, то получается полная ерунда, которую тоже ЕРПН не примет: если первая РК сторнирует запись в НН (обнуляет НН), то вторая РК (с исправлениями) может быть не принята т.к. ссылается на "обнуленную" НН. ??? Кто проходил такое - подскажите плз.

Quote
Георгий2
У получателя денег с переплатой (100грн) в ноябре возникло 1-е событие на дату оплаты в 100 грн. и он обязан был выдать Вам НН на НДС со 100 грн. В НН под ноябрьский акт он должен был уменьшить НДС в НН к акту на предоплату 100 грн. Ваш поставщик "попал" т.к. не дал Вам НН на предоплату 100 грн. По ноябрю вцелом НДС правильный, но была просрочка НДС на предоплату 100 грн.

Все правильно! НО!
Почему "Ваш поставщик "попал" т.к. не дал Вам НН на предоплату 100 грн." - ведь еще есть время. Нету просрочки. Надо выписать правильно, как написал Георгий2 и все за ноябрь зарег.

Вопрос "курящим": если теперь нужно вместо 1-й РК к исправляемой НН делать два РК отдельно с минусом и отдельно с плюсом, то может возникнуть новая проблема - 1-й РК (сторно) обнуляет НН, а второй РК (с плюсом) ЕРПН не примет т.к. НН уже обнулена. Кто проходил подскажите как реагирует ЕРПН, плз.

Согласен, но сегодня уже 12 декабря и не выписанные НН за первую половину ноября попадают в просрочку. Если предоплата после 15 ноября, то еще не поздно.

Quote
Георгий2
Вопрос "курящим": если теперь нужно вместо 1-й РК к исправляемой НН делать два РК отдельно с минусом и отдельно с плюсом, то может возникнуть новая проблема - 1-й РК (сторно) обнуляет НН, а второй РК (с плюсом) ЕРПН не примет т.к. НН уже обнулена. Кто проходил подскажите как реагирует ЕРПН, плз.

Все "курящие" - сдесь!
[club.dtkt.ua]

Только что прочитал на сайте sfs.gov.ua - если корректируем НН, делаем ОДНУ РК, первой строкой сторнируем то что правим со ссылкой на номер исправляемой строки НН, новой строкой в РК вставляем то на что исправляем, но с ссылкой на НОВУЮ строку НН. Т.е. вводим новую строку в НН. Две строки РК не могут ссылаться на одну строку НН. Сейчас пробуем - пройдет или нет