Чи можу я в 2017 зареєструвати пн на умовний продаж в 2015р? І чи нарахують штраф за прострочення реєстрації?

а зачем? еще немного, и не попадет в проверяемый период,
а так да, конечно со штрафом

Ситуація така,в 15 році не виписала деякі пн на умовний продаж,чим самим зависила податковий кредит.От зараз не знаю,що робити.А взагалі податкова який період має право перевіряти,будь-який? І як стосовно штрафів при виявленні?

Так вроде в 2015 году за нерегистрацию и просрочку регистрации НН, которая не выдается покупателю, штрафа не было. Можно просто подать уточненку без регистрации тех НН, но я бы оставила как есть. Действительно ведь могут и не проверить тот период, а если и придут на проверку, будет что им найти, без штрафов ведь не уйдут. Проверять могут любой период, а штрафовать только 3 года, поэтому обычно лишнего не проверяют. Как вариант, взять на заметку эти НН и подать уточненку в случае получения уведомления на проверку.

А якщо в результаті подання уточнюючих,замість від'ємного значення в нас з'являється сума до сплати,що тоді? Подавати уточнюючі,платити ці суми + сума штрафу 3чи 5%?

Конечно платить, при чем оплатить нужно перед подачей уточненки. Штраф 3%, если уточненка подается как самостоятельный документ.

То щоб Ви мені порадили,нічого не змінювати за 2015рік? А сподіватися,що цей період не припаде на перевірку?

Я же уже советовала. Вспомнилась история, когда при передаче дел прошлый бухгалтер передавала мне несколько уже заполненных уточненок без даты составления, на всякий случай, чтоб если что я сдала их перед проверкой, тогда еще на бумаге все отчеты сдавали. Не пригодились. Но очень удобно приготовить уточненки заранее и сдать при необходимости.

Величезне дякую! Буду трудиться

А додаток 5 мені ж теж небхідно заповняти,якщо я виключаю цю пн?

вже зрозуміла,мінусую цю суму

а якщо перевірка перевірить ,н-д,2015,через 1095 днів,нам же все одно потрібно буде сплачувати ПДВ до бюджету?але без штрафів

А якщо в нас на електронному рахунку є певна сума,ми можемо її якось використати?

А якщо в нас на електронному рахунку є певна сума,поповняли його для реєстрації,ми можемо її якось використати?і куди зараз платити пдв по уточнюючим,на електронний рахунок?

Ситуація така-контрагент зареєстрував нам пн з неправильною датою в листопаді,я її не включила в кредит.Але проблема в тому,що я мала б виписати на цю суму умовну податкову,як нам бути?

выпишите в месяце включения в кредит


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

але якщо вони не виправляють цю помилку,не змінюють дату,я ж не включаю в кредит і не нараховую зобов'язання?

да


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

а тоді цю суму списую на 949???

чи де вона висить? на Дт 6442 і Кт 6435?

Добрий вечір. Підскажіть який код ІПН потрібно ставити при умовному продажу? Поставила 400000000000, пишет не правильно

Причина 13

Допоможіть, будь ласка, розібратися.
Постачальник виписав 2 однакові ПН на 1 поставку у листопаді, я попросила РК до 1-єї з ПН, але його заблокували, Постачальник подавав документи на розблокування, але їх не прийняли.
Щоб не виникало розбіжностей при камеральній перевірці, я включила обидві ПН собі в декларацію, на 1 з них донарахувала зобовязання (зробила ПН на умовний продаж), і сальдо із рахунку 6435 списала на витрати, але у мене висить тепер сальдо по 6442 із-за цих 2-ох ПН, як його списати щоб не висіло в ОСВ?
Списати на 746 рахунок?
Не буде проблем, через те, що сальдо з 6435 рахунка списала у грудні, а з 6442 у квітні?

Quote
KurucE
Допоможіть, будь ласка, розібратися.
Постачальник виписав 2 однакові ПН на 1 поставку у листопаді, я попросила РК до 1-єї з ПН, але його заблокували, Постачальник подавав документи на розблокування, але їх не прийняли.
Щоб не виникало розбіжностей при камеральній перевірці, я включила обидві ПН собі в декларацію, на 1 з них донарахувала зобовязання (зробила ПН на умовний продаж), і сальдо із рахунку 6435 списала на витрати, але у мене висить тепер сальдо по 6442 із-за цих 2-ох ПН, як його списати щоб не висіло в ОСВ?
Списати на 746 рахунок?
Не буде проблем, через те, що сальдо з 6435 рахунка списала у грудні, а з 6442 у квітні?

Проводки:
отримана податкова накладна Дт 6412 Кт 6442
помилкова отримана податкова накладна Дт 6412 Кт6435
виписана податкова накладна на умовний продаж Дт 6435 Кт 6412