Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 12:29 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 13:55 |
Quote
morozea
Здравствуйте. Подскажите, как быть в "житейской ситуевине": в общем девочка молодой бухгалтер весь 2017 год удерживала НДФЛ с аренды за офис у физ. лица (не предпринимателя) в размере 15% вместо 18% положенных. Разницу (недоплату) в бюджет она сегодня перечислила (там 142 грн за год не доплаты). 1 ДФ за 1-3 квартал подавала естественно показывая удержания 15%. За 4-й квартал уже подаст, как положено18%
1) Стоит ли уточнять 1 ДФ 1-3 квартал 2017 г. (А ведь сейчас уточнение деки - сразу не хилый штраф)
2) Будут ли последствия для ОРЕНДОДАТЕЛЯ - она передала плат. поручения за год, так и выяснилась ошибка.
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 14:00 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 14:17 |
Quote
SonarQuote
morozea
Здравствуйте. Подскажите, как быть в "житейской ситуевине": в общем девочка молодой бухгалтер весь 2017 год удерживала НДФЛ с аренды за офис у физ. лица (не предпринимателя) в размере 15% вместо 18% положенных. Разницу (недоплату) в бюджет она сегодня перечислила (там 142 грн за год не доплаты). 1 ДФ за 1-3 квартал подавала естественно показывая удержания 15%. За 4-й квартал уже подаст, как положено18%
1) Стоит ли уточнять 1 ДФ 1-3 квартал 2017 г. (А ведь сейчас уточнение деки - сразу не хилый штраф)
2) Будут ли последствия для ОРЕНДОДАТЕЛЯ - она передала плат. поручения за год, так и выяснилась ошибка.
1) Решайте сами, попадаете под штраф 100% - бюджет пострадал!
2) Орендодавцю- ничего не будет- орендарю (податковому агенту) - будет!
Дело в том, что 142 грн- это только вершина айсберга ((, штраф за уточненки + пеня - это самая "прелесть"
В вашей ситуации - одна "радость", если проверки не будет 3 года (при не поданных уточненках), а так, по любому от штрафа не уйти, УВЫ!
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 14:32 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 14:39 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 14:40 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 14:47 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 14:58 |
Да, я тоже так думаю - так только 3 деки с НЕДОСТОВІРНОЮ ИНФОЙ, а то будет уже 4..... Пусть будет переплата.Quote
Sonar
а я би цього не робила
якщо у 4а - так-сяк, то нарахування з інших кварталів - це не достовірні дані і перекручення- знову штраф
краще вже 4 кв просто правильно показати (щоб ще 4 кв під штраф не попав)
якщо не подавати уточнюючі (а я не бачу в цьому сенсу- по любе штраф), то хай висять у переплаті
так на мою думку
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 20:56 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 09 січня, 2018 20:59 |
И я бы так поступила...Quote
Шустрик
Так хай податок в 4 і 4а покаже з урахуванням тих 142 грн.,
так по всьому... Тіпа перерахунок ПДФО зробила в кінці
року, а 3 і 3а покаже такі як і треба...
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 10 січня, 2018 20:46 |
Ну по сути она должна была удерживать НДФЛ ежемесячно с выплатой дохода. Если так разобраться и в учете она перепроведет удержания, то в итоге должна получиться переплата дохода контрагенту, и на ту же сумму недоудержание/недоперечисление НДФЛ. Соответственно эта недоимка будет расти ежемесячно. В 4-м квартале то пройдут удержания по полной, а вот полная оплата налога опять таки не в день перечисления дохода (она оплачивает в 20-х числах), доплатила же она разницу только 09.01.18Quote
Котег :-)
Чего это недостоверно? Вы ж удержали и перечислили больше в 4 кв
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 10 січня, 2018 20:48 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 10 січня, 2018 20:54 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 10 січня, 2018 21:48 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 10 січня, 2018 21:57 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 17 січня, 2018 11:18 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 29 січня, 2018 12:34 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 30 січня, 2018 05:21 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 30 січня, 2018 08:21 |
Quote
Котег :-)
Слишком сложно. В граые удержано налога и в графе перечислено налога ставьте одинаковую сумму.
Перечислено налога все равно никак не проверяется. И кто сказал что это именно налог этого сотрудника? Вы есу зарплату доплатите потом, а налог используете для интересов всего предприятия
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 30 січня, 2018 08:33 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 30 січня, 2018 14:20 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 30 січня, 2018 14:45 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 03 лютого, 2018 16:19 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 05 лютого, 2018 07:41 |
Quote
morozea
Теперь уже сама на грабли НДФЛ наступила...
В ноябре 2017 были оплачены услуги нотариуса за заверение подписей в сумме 400 грн. И только сейчас наткнулась на консультацию Дт-Кт где указано, что в таком случае наше ТОВ выступает в качестве налогового агента и уплачивает ндфл от суммы, а разницу нотариусу... Ну и как же теперь?! 1-Дф сдан, налог не перечислен в день выплаты, а я так понимаю и ВС 1,5% туда же?!
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 05 лютого, 2018 08:09 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 05 лютого, 2018 11:29 |
Quote
morozea
........И только сейчас наткнулась на консультацию Дт-Кт где указано, что в таком случае наше ТОВ выступает в качестве налогового агента и уплачивает ндфл от суммы, а разницу нотариусу... ...........
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | Модератор 05 лютого, 2018 11:31 |
Quote
Aleksa_Quote
morozea
........И только сейчас наткнулась на консультацию Дт-Кт где указано, что в таком случае наше ТОВ выступает в качестве налогового агента и уплачивает ндфл от суммы, а разницу нотариусу... ...........
Это консультация 2007 года, раньше действительно с нотариусами такой гемор был
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | 05 лютого, 2018 11:33 |
Re: Подскажите, как исправить недо удержание НДФЛ? | Модератор 05 лютого, 2018 11:34 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua