Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Декларация НДС и УР | 20 лютого, 2018 08:34 |
Quote
Lin@
Моё мнение, текущим периодом надо сделать минусовую на всю сумму, т.к. ошибку сейчас обнаружили, а вот правильную налоговую на всю сумму акта нужно датой первого события выписать и соответственно с просрочкой по срокам она будет зарегистрирована, и только тогда Ваш покупатель будет иметь право на НК по дате регистрации, а в прошлом периоде он не должен был включать ошибочную налоговую. За декабрь подаете уточненку, где убираете через додаток 5 ошибочную налоговую и включаете уже правильную и доплачиваете разницу по обязательствам на счет СЭА, штраф на счет ДПИ, а минусовую не нужно включать в февральскую деку вообще, т.к. Вы ней исправили ошибку, а ошибочные в декларацию не включаются.
Re: Декларация НДС и УР | Модератор 20 лютого, 2018 08:45 |
Акты переделать под НН - не вариант?Quote
Комета
Добрый день. Нужна помощь.
За декабрь по одному из актов на услуги несколько раз менялась сумма, в результате был подписан тот который на большую сумму, а НН зарегистрировали на меньшую, что выяснилось только в феврале
Декларация сдана с меньшими НДС-обязательствами, они же и уплачены...
На информационной линии ДФС говорят исправлять ошибку через РК соответственно текущим периодом, а как быть с отчетностью? нужно ли подавать уточненку к Декларации? :/
и не будет ли проблем с налоговым кредитом у конрагента, т.к. НН не соответвует акту...?
спасибо.
Re: Декларация НДС и УР | 23 лютого, 2018 07:33 |
Quote
Монна НоннаАкты переделать под НН - не вариант?Quote
Комета
Добрый день. Нужна помощь.
За декабрь по одному из актов на услуги несколько раз менялась сумма, в результате был подписан тот который на большую сумму, а НН зарегистрировали на меньшую, что выяснилось только в феврале
Декларация сдана с меньшими НДС-обязательствами, они же и уплачены...
На информационной линии ДФС говорят исправлять ошибку через РК соответственно текущим периодом, а как быть с отчетностью? нужно ли подавать уточненку к Декларации? :/
и не будет ли проблем с налоговым кредитом у конрагента, т.к. НН не соответвует акту...?
спасибо.
Re: Декларация НДС и УР | 23 лютого, 2018 07:55 |
Quote
Комета
вариант, был бы для меня если бы я была покупателем, но им не подошел... По их просьбе выписала еще одну налоговую на недостающую сумму декабрем и зарегистрировала, и сдам уточненку за декабрь..
Re: Декларация НДС и УР | 28 лютого, 2018 16:14 |
Re: Декларация НДС и УР | 28 лютого, 2018 17:10 |
Re: Декларация НДС и УР | 01 березня, 2018 07:34 |
Quote
Blick
Оно ж в их пользу не идет, им понравится.
Но если правильно, ошибочные документы в декларацию не включаются, т.к. для их выписки нет оснований. Можете смело уточняться без РК, он нужен только для исправления регистрационной суммы. Хотя, если проверка уже началась, уточняться поздно.
Re: Декларация НДС и УР | 01 березня, 2018 08:45 |
Re: Декларация НДС и УР | 01 березня, 2018 10:24 |
Re: Декларация НДС и УР | 01 березня, 2018 10:30 |
їQuote
zhanna
В декларации включила, увеличила обязательства и оплатила сумму полностью. .
Re: Декларация НДС и УР | 01 березня, 2018 14:02 |
Re: Декларация НДС и УР | 02 березня, 2018 15:04 |
Re: Декларация НДС и УР | 06 березня, 2018 09:08 |
Re: Декларация НДС и УР | 19 квітня, 2018 22:17 |
Quote
alisona
в 2017г. отправила на регистрацию НН, ее заблокировали, т.к. был очень важен покупатель, пытались отправить налоговую но под разными номерами еще несколько раз, в итоге тоже блок, затем подала документы на разблокировку, одну налоговую правильную, по остальным сдела акт что они ошибочные и в декларацию ни я ни покупатель не включали, в итоге одну налоговую разблокировали, и вот в январе сюрприз - все ошибочные налоговые зарегистрировались, лимит весь ушел , сделала РК, покупатель зарегистрировал, лимит вернулся, подала декларацию за январь, и теперь вся сумма ошибочных налоговых вылезла в превышении! подала письмо в налоговую и жалобу омбудсмену, позвони с налоговой, приглашают на встречу по-поводу жалобы, я понимаю что сейчас они начнут говорить что превышение уйдет если я подам уточненку и включу и налоговые и рк в декларацию, но вот что меня волнует: кто делал такое уточнение, действительно ли лимит возвращается, должен ли покупатель включать эти налоговые и рк что б повлиять на мой лимит, и еще я не нашла что сумма ошибочных налоговых должна попадать в превышение, кто знает, это законно или это опять система так настроена? интересует насколько законно вся сумма попала в превышение?
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 05:59 |
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 14:22 |
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 14:26 |
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 14:33 |
В кабинете есть. Пока не видно никаких нареканий. Это паказательно, что все норм?Quote
Шустрик
Перевірте в кабінєті про всяк випадок
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 14:52 |
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 15:10 |
Может лучше Нову Звітну? Чтоб спать спокойно? За Нову Звітну сейчас же не штрафуют? Єто ж не 1-ДФ...Quote
Шустрик
Якшо какісь наріканія будуть - то там должно буть видно.
В старом кабінєті при перегляді звітності був статус до
відома єслі вони відмінили деку - зараз нінаю...
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 15:11 |
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 15:22 |
Ох уже эта бюрократия. В ЕСВ нормально прописали "Дата формування у платника...", а здесь "Дата подання платником" (раньше помню было "дата прийняття" и все мы трусились если подали в один день, а приняли на следующий). Для чего то ж эти "заковырки" написаны(((Quote
Blick
Была проблема, когда на бумаге носили, даже не проблема, а просто лишний повод не принять отчет. Я бы не заморачивалась.
Re: Декларация НДС и УР | 20 квітня, 2018 15:30 |
Re: Декларация НДС и УР | 29 квітня, 2018 18:03 |
Re: Декларация НДС и УР | 30 квітня, 2018 15:46 |
Re: Декларация НДС и УР | 08 травня, 2018 06:47 |
Re: Декларация НДС и УР | 08 травня, 2018 08:39 |
Quote
alisona
... позвони с налоговой, приглашают на встречу по-поводу жалобы, я понимаю что сейчас они начнут говорить что превышение уйдет если я подам уточненку и включу и налоговые и рк в декларацию...
Re: Декларация НДС и УР | 08 травня, 2018 08:42 |
Re: Декларация НДС и УР | 08 травня, 2018 08:47 |
А куда Ви лист писали? - в ДФСУ чи в місцеву/обласну податкову ? Це був просто лист чи скарга? І де зустріч була (в місцевій, обласні, в ДФСУ)?Quote
alisona
ничего не изменилось, посидели поговорили, превышение висит, ответ на письмо от ДФС от 16.02 еще не получили, по телефону сказали жалуйтесь куда хотите, при встрече сказали подавать уточненку и штраф 3%
Re: Декларация НДС и УР | 08 травня, 2018 08:52 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua