Доброго дня! Поможіть будь ласка виправити ситуацію. Є залишок по постачальнику (ми йому винні 33,54 грн), тягнеться ще з 2014 року. Руху по ним не було 3 роки. В 4 кварталі були поставки, оплати. Вони не зареєстрували ПН, почали звірятися , а там переплата з 2014 року висить . Отже ситуація така: в мене висить по кредиту 631-33,54 грн., по дебету 644 -161,90 (якоби не зареєстрована), а насправді переплата їм 989,00грн. Як це все провести в 1С ? Дякую.

Невірно введені дані виправляються на підставі відповідних документів (актів звірки, бухгалтерських довідок тощо) відповідними засобами вашої облікової системи (документами відображення результатів інвентаризації взаєморозрахунків, корегування взаєморозрахунків, операції ручної проводки тощо).

Залізьте в 2014 р і за балансом виправте да і всьо. Які акти звіряння на 34 грн

В 2014 залізти не вийде, 1с стоїть тільки з 2016 року. а як виправити в періоді 2017 року?

Quote
17Ang
Доброго дня! Поможіть будь ласка виправити ситуацію. Є залишок по постачальнику (ми йому винні 33,54 грн), тягнеться ще з 2014 року. Руху по ним не було 3 роки. В 4 кварталі були поставки, оплати. Вони не зареєстрували ПН, почали звірятися , а там переплата з 2014 року висить . Отже ситуація така: в мене висить по кредиту 631-33,54 грн., по дебету 644 -161,90 (якоби не зареєстрована), а насправді переплата їм 989,00грн. Як це все провести в 1С ? Дякую.

Исправьте операциями вручную, сделайте сальдо какое вам надо и забудьте ....

Нет такой 1С, куды бы не ступала рука бухгалтера...

Спасибо