Мне кажется, Вы в 3 квартале ошиблись. Рядок 18 - это рядок 17 предыдущей деки. И как у Вас вышло 89тыс минус 87тыс отрицательное значение?
Дека по прибыли:
1 квартал:
06 рядок - 30000
17 рядок - 30000
19 - 30000
проводки Дт98 Кт 6413- 30000
полугодие:
06 рядок - 900000,
17 рядок - 900000,
18 рядок - 30000,
19 - 870000 - проводки Дт98 Кт 6413- 870000
проводки Дт98 Кт 6413- 870000
9 мес.:
06 рядок - 890619
17 рядок - 890619
18 рядок -
870000 90000019 - минус
20619 9381 - проводки Дт 98 Кт 6413- сторно
20619 9381год:
06 рядок - 775000
17 рядок - 775000
18 рядок - 890619
19 - минус 115619 - проводки Дт 98 Кт 6413- сторно 115619
Еще и ввели в заблуждение ранее. У Вас итого по году не убыток, если налога 775000, просто годовой доход меньше полугодового, т.е. убыток в 3 и 4 квартале.
Проверяем. годовой рядок 17 =
775000. Проводки 30000+870000-9381-115619=
775000. Все сходится.