Подскажите, пожалуйста, командировочное удостоверение и авансовый отчет по-моему отменены?
Очень давно не оформляла командировки. Дир ездил на служ. автомобиле, талоны на топливо выдавала. собираюсь оплатить только суточные 2 дня. Кроме приказа и путевого листа еще что-нибудь нужно?

Командировочное отменено, а авансовый отменят лет через 250

Спасибо! И что, теперь только приказ подтверждает, что человек был в командировке? Ведь у меня нет квитанций на проживание, есть только суточные. И в путевом листе будет указана командировка, но штампов принимающей стороны нет нигде.

штампы никогда ничего не доказывали
Вам надо иметь документ, подтверждающий взаимоотношения с этим контрагентом. Это может быть договор, приглашение, отчет сотрудника, который докладывает о результатах, что угодно, что показывает, что он не на пляже лежал за счет предприятия


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Спасибо! Есть договор.

помогите пож. разобраться
есть приказ на командировку с понедельника 20.03.17 на 5 дней
и в приказе есть пункт:
У разі необхідності довзволити виїзд у відрядження на 20.03.17 після роботи 17.03.17 (это пятница) за цей день добові не нараховуються, відрядження починається 20.03.17р.
дело в том что сотрудник выехал в командировку в пятницу вечером после работы на служебном авто и заправил его по пути следования.

получается что за 17.03.17 мы все равно должны выдать ему суточные?

нет


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

спасибо!

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо директор чи його заступник їдуть в інше місто на власному авто. Подають у авансовий звіт вартість палива. Як діяти правильно? Списувати одразу на витрати? Чи оприходувати паливо, а як потім його списати?
ТОВ на спрощеній системі.

Как можно что то списать не оприходовав? Не имея на балансе?

з машинами справи не мала, директор бачить це так:
Дт 92/93 Кт37 - проведення витрат згідно авансового, в тому числі паливо.
Дт 37 Кт 31 - компенсація перевитрат
Як діяти правильно?

Дт 203 Кт 3721 оприходование топлива
Дт 92/93 Кт 203 списание топлива согласвно путевки, акта, или что там у Вас


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Компенсацию за использованное топливо на собсвенном авто в служ.целях я проводила не через авансовый отчет. Сотрудник писал заявление с просьбой компенсировать+приказ дира. Проводки Дт92 Кт 3773. И начисляла налоги на доп.благо Дт3773 Кт 6411 и Дт 3773 Кт642

топливо к компенсации использования собственного авто не имеет отношения


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Добрый день! Сотрудник находясь в командировке покупал материалы что-то через терминал, что-то за наличку ( подотчетные выдавались как командировочные), привез чеки с недостающими реквизитами. По моей просьбе продавцы выпишут документы. В документе получатель должен быть "наше предприятие" или можно просто "конечный потребитель"?

Кінцевий покупець (тобто працівник).

Quote
accountent
Кінцевий покупець (тобто працівник).

и это не будет считаться что мы товар у него(работника) покупаем, типа если б привез нормальные кассовые чеки со всеми реквизитами?

Якщо працівник був у відрядженні і купив матеріали, що необхідні були для цього відрядження: паливо, мастильні матеріали і т.д., оплатив проживання. То документи виписуються на нього - працівника. Товарно-матеріальні цінності, що не пов"язані з відрядження купувати не можна.

Quote
accountent
Якщо працівник був у відрядженні і купив матеріали, що необхідні були для цього відрядження: паливо, мастильні матеріали і т.д., оплатив проживання. То документи виписуються на нього - працівника. Товарно-матеріальні цінності, що не пов"язані з відрядження купувати не можна.

купував матеріали ( болти, розчинник...) для виконання робіт на які і був відряджений

Тоді документи повинні на нього бути виписані.

да какая разница на кого выписаны?
покупать можно в Украине почти все. Нельзя покупать за наличку за границей.
не валите все в одну кучу.


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Quote
Р.В.
да какая разница на кого выписаны?
покупать можно в Украине почти все. Нельзя покупать за наличку за границей.
не валите все в одну кучу.

да, командировка по Украине. Спасибо.

Как же ж на человека выписать, а налоговый кредит?

Quote
Котег :-)
Как же ж на человека выписать, а налоговый кредит?

в нашем случае без НДС

Quote
Olga-

Как же ж на человека выписать, а налоговый кредит?

в нашем случае без НДС

И ВАРИАНТОВ ДВА ИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ИЛИ НА "КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ"

напишите ТОВ Ромашка через Иванова и будем всем счастье


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно оформить все доки. Сотрудник едет в командировку на личном авто и перевозит покупателю товар. Как оформлять все это? Нужен договор с работником, что фирма арендует его авто? Путевой лист. Чеки за заправку бензина. И отдельно выплачивать суточные и потраченные деньги на топливо? А нужно ли как-то оформлять, что работник везет товар? Например ТТН. Прошу помощи. Первый раз столкнулась с командировками.

Quote
crumb
Нужен договор с работником, что фирма арендует его авто?

Такой договор нужно нотариально заверить. Как вариант - договор с работником на использование его имущества за определенную сумму компенсации. Путевой лист желательно оформить, чтобы обосновать списание топлива. ТТН тоже, наверное, желательно.
Ну, и приказ на командировку, само собой. Там расписать все расходы (или калькуляцию отдельно можно сделать)

Quote
Aleksa_

Нужен договор с работником, что фирма арендует его авто?

Такой договор нужно нотариально заверить. Как вариант - договор с работником на использование его имущества за определенную сумму компенсации. Путевой лист желательно оформить, чтобы обосновать списание топлива. ТТН тоже, наверное, желательно.
Ну, и приказ на командировку, само собой. Там расписать все расходы (или калькуляцию отдельно можно сделать)

Или договор ссуды без нотариального заверения.

подскажите будет ли нарушением, если в приказах указывать 1 день или 1 доба?