В грудні отримали аванс від покупця. В травні помилково, на відвантажений товар, який оплачений тим авансом, виписали і зареєстрували ПН.
В податковій сказали, спочатку, що нічого не треба робити, залишити як є, а при камеральній перевірці писати пояснювальну чого так сталося.
Але ближче до терміну подачи декларації, наш контрагент почав просити РК. Я їй пояснила, що мені сказали в податковій.
Подзвонила в податкову вона - їй сказали, що я повинна подати РК.
Дзвоню знову я, вони кажуть: можете подавати РК з причиною повернення товарів або авансових платежів, а можете не подавати - на ваш вибір.
Так по факту в нас не було повернення.
І якщо і виписувати РК з причини повернення товару або авансових платежів, то датою повернення, а її не було.
Інспектор з камеральної перевірки каже, що потрібно подавати уточнюючу декларацію з ПДВ за травень і РК по причині: "якісь інші" і лякає мене адмін штрафами. Я питаю в неї, що буде за неправильно вказану причину РК, а вона відповідає, що при камеральній перевірці - нічого, а при документальній - вона не знає.
Де істина?
Сума ПДВ 115 грн. а нервів на мільйон.