Доброго дня, була оплата нерезиденту за послуги з підготовки будівельних робіт (днопоглиблювальні роботи).
Згідно п. 186.2.2 отримувач послуг повинен виписати податкову накладну.
В кого є такі послуги підкажіть будь-ласка:
1) Якою датою виписувати ПН, датою коли списана гривня? А якщо гривню досписували і на наступний день, то буде дві податкові?
2) Списана сумма гривні це база, 20% ПДВ накручуємо зверху?
3) Податкова накладна з типом причин 14, ІПН 500000000000, у рядку постачальник дані нерезидента, та країна.
4) Як формуватиметься ПК, де відображати у декларації?
5) Я так розумію, що дана оперція вийде в нуль ПО=ПК, за умови що зареєстровано вчасно податкову накладну, а як відобразиться сумма на формулі в ЕРПН?