Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як буди в цій ситуації. Помилково виписала податкову не на того контрагента (в базі два контрагента з майже однаковими назвами). Податкова вже зареєстрована в ЄРПН. Як виправити цю ситуацію? Зрозуміло, що треба реєструвати нову податкову на правильного контрагента, а от що робити з РК? Яку причину коригування ставити в гр.2, та що обнуляти, ціну чи кількість? Буду дуєе вдячна за пораду.
Quote brick Кількість Повернення товару або авансових платежів
Дякую! А якщо контрагент не захоче реєструвати податкову з такою причиною? Реального повернення платежу не було, хоча не було й оплати чи послуг, на яку треба було виписувати цю податкову.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.