Добрий день, прошу допомоги. Була виписана ПН не на того контрагента у вересні. (умовно на 20грн.)
Помилку знайшли після подачі декларації.
Мої дії:
виписала РК (-), покупець зареєстрував (23.10)
виписала ПН датою виникнення под.зобов., зареєструвала23,10
Зробила УР за вересень в дод.5, зі знаком( -) на невірного контрагента, зі знаком + на вірного.

Тепер звонить податкова і вимагає подати УР зі збільшенням податкового зобов. на 20грн. Чи вірно це? Дякую.

У Вас уточненка нулевая, если Вы конечно правильно её составили. И у Вас никакого штрафа по деке быть не может

Ваши обязательства за сентябрь не изменились, соответственно штрафа нет

Так нульова,но вони доказують, що у них виникло перевищення у реєстрі ПН.

Превышение это проблема СЭА
Потому как у Вас в разных периодах НН и РК. Но обязательства остались неизменны и штрафа по деке нет и быть не может

Дякую всім!!!