Добрый день!
Ребята, помогите мне разобраться с выпиской НН. Пожалуйста!!!
Есть отгрузка с оплатой за бюджетные деньги по которой прошел строк исковой давности.
Частично отгрузка оплачена и на нее выписана обычная НН. Наш бюджетник - плательщик НДС.
Сейчас мне нужно списать остальную дебиторку Дт 944, Кт 361 - это сделано.
Остался НДС на Кт сальдо б/сч 6432 (тянется с момента отгрузки).
Я не понимаю как его списать:
1) если выписать обычную НН - то 6432 схлопнется, но я не могу регистрировать такую НН т.к. контрагент не имеет права на НК.
2) если выписать условную НН на себя с типом причины 13 и ИНН 6000000000 - это не убирает сольдо с 6432.
Спасибо!