Предприятие в стадии открытия, расчетный счет в такой же стадии
Принят токо один директор ему выплатили аванс через кассу
перечислили налоги и зп на карточку привата .
С проводками у меня что-то не складывается
Д 661 ЗП директору К 372 на директора 100
Д налоги разные К 372 На директора 100
Т.е. на 372 задолженность перед директором 200
возврат денег по ав отчету
Д 372 К 311 (когда он будет) 200
но он же уже и так получил на свою карточку 100
что то я не соображу как сделать