Добрый день.Подскажите пожалуйста, обязательно распечатывать ПКО на каждого контрагента, который оплатил в кассу организации, если это не конечный потребитель? За день много и ООО и ФЛП и частные лица оплачивают и распечатывать все ПКО нужно много бумаги. У нас бюджетная организация. Спасибо.

А бюджетная организация может РРО не использовать?
При отсутствии РРО ПКО на каждую операцию обязателен.

Добрий вечір.Скажіть, будь ласка, хто працює з кінцевим споживачем, чи виписуєте ви ПКО кожному клієнту (клієнт у даному випадку не являється ФОП - це фіз.особа), за день таких клієнтів може бути 5-8, сума разом дскладає десь 400 000 тис.грн.Чи буде вважатися оприбуткування 400 000 через ПКО одною сумою, чи немає порушення 50 000 обмеження. Як ви оформляєте ці операції в 1С. дякую!

Ого Вы дерзкие
Такие суммы через ПКО
Конечно ограничение 50тыс

Quote
Blick
А бюджетная организация может РРО не использовать?
При отсутствии РРО ПКО на каждую операцию обязателен.

если это за услуги, то должно быть РРО, хоть и бюджетка

Организация выполняет услуги, есть РРО. При внесении заказчиком денег в кассу, выдаем ему чек из РРО. В кассе (программе 1 С) делаем ПКО на каждого заказчика, который оплатил. В конце дня распечатываем кассовую книгу, где указаны все пред-я, физ.лица и ПКО. Таким образом у нас выполнены услуги и есть оплата по каждому контрагенту.1) Нужно ли все их распечатывать и подшивать к кассовой книге? 2)Если нужно распечатывать, то что делать с отрывной квитанцией к ПКО?

А я вот не понимаю : Вы приходуете в кассу (по ПКО) наличку от каждого клиента + проводите ЭТУ ЖЕ СУММУ налички через РРО ?
А в конце дня делаете служебный вынос из РРО и что? опять приходуете в кассу???

Проводим сумму оплаты через РРО и выдаем чек заказчику( ООО,ФЛП, частные лица), в программе ставим сумму этой оплаты и формируется ПКО, но не отдаем квитанцию заказчику.В конце дня распечатываем кассовую книгу и в ней показаны все суммы оплаты за день, ПКО. Эта же сумма прошла через РРО. По РРО делаем Z-отчет, без служебной выдачи. На следующий день по РРО делаем служебное внесение той суммы, которая вчера осталась на конец дня. Если сдаем деньги в банк, то по РРО делаем служебная выдача, в программе делаем РКО и сдаем деньги в банк. Если не делать ПКО в программе на каждого оплатившего за услуги, то как можно понять от кого мы приняли деньги?

Я выскажу сугубо своё мнение.
1. Кто разрешил НЕ ДЕЛАТЬ ежедневный служебный вынос из РРО с последующим оприходованием в кассу предприятия?
2. Вы делаете двойную работу (рисуете ПКО на каждого клиента + каждому клиенту выдаёте фискальный чек). Очень странная схема у Вас ...однако...
3. Как по мне, то целесообразно просто выдавать каждому клиенту фискальный чек РРО. Если хотите фиксировать от кого Вы приняли деньги и какую именно сумму, можно вести типа реестр(ну хоть бы и в Экселе), там записывать кто и сколько оплатил.
В конце дня как положено делать служебный вынос из РРО и приходовать эту вынесенную сумму ОДНИМ ПКО в кассу предприятия.
Это моё мнение.

Я не знаю как правильно делать,поэтому и спрашиваю. Разрешили "НЕ ДЕЛАТЬ" ежедневный служебный вынос организация, обслуживающая наш РРО, сказали,что такой вариант тоже подходит для нашего РРО- Екселлио DP-35. Консультировалась в нескольких группах и форумах и везде по-разному отвечают. То есть мы неправильно ведем учет и это является нарушением?

Quote
anna770
Проводим сумму оплаты через РРО и выдаем чек заказчику( ООО,ФЛП, частные лица), в программе ставим сумму этой оплаты и формируется ПКО, но не отдаем квитанцию заказчику.В конце дня распечатываем кассовую книгу и в ней показаны все суммы оплаты за день, ПКО. Эта же сумма прошла через РРО. По РРО делаем Z-отчет, без служебной выдачи. На следующий день по РРО делаем служебное внесение той суммы, которая вчера осталась на конец дня. Если сдаем деньги в банк, то по РРО делаем служебная выдача, в программе делаем РКО и сдаем деньги в банк. Если не делать ПКО в программе на каждого оплатившего за услуги, то как можно понять от кого мы приняли деньги?

Я делала так:
Сумма оплаты проводится через РРО и каждому покупателю выдается фискальный чек.
В конце дня делала операции служебная выдача отдельно по каждой продаже и z-отчет.
В 1С формировала ПКО по каждой продаже, все распечатывала и подшивала к кассе.

Кира, а зачем так сложно? А если было 200 продаж в день, тогда 200 служебных выдач? В чем смысл этого?

РРО существует не только для того, чтоб нас контролировать и штрафовать, а также и для упрощения. Поэтому чаще делаются продажи по РРО в течение дня, потом одна служебная выдача в конце дня и один ПКО на сумму служебной выдачи. Без служебной выдачи Вы не можете оприходовать сумму выручки в кассу предприятия.
Если есть необходимость учитывать отдельно поступления от разных покупателей, тогда можно сделать следующее:
Завести в программе отдельные субсчета для кассы РРО и кассы предприятия. Например, РРО - счет 3011, касса - счет 3012. Тогда можно делать ПКО на каждую оплату по счету 3011, но распечатывать их не нужно. В конце дня служебная выдача - ПКО по счету 3012. Вот его нужно распечатывать, а также кассовую книгу, но только по счету 3012. При таком подходе служебную выдачу в конце дня можно не делать, если выручка не превышает лимит остатка кассы, но тогда и ПКО по счету 3012 в этот день не будет.

Quote
Blick
Кира, а зачем так сложно? А если было 200 продаж в день, тогда 200 служебных выдач? В чем смысл этого?

Ну 200 оплат в офисе у нас не бывает даже теоретически тем более после ограничения в 50000. А в чем смысл - мне так удобно - видны все цифры и логика есть - на каждую служебную выдачу - приходный ордер. У меня предоплаты за услуги, которые будут оказаны через какое-то время (бывает и через год).

Какой ужас, чего только не придумают