Сало в соевом соусе: рецепт вкусной закуски В центре Млечного Пути найдены следы древней галактики Будет ли снег на Рождество: прогноз погоды от синоптиков В Укроборонпроме назвали самое популярное за рубежом украинское оружие В Иерусалиме девятилетний мальчик нашел золотое украшение, которому 3000 лет Зима начнется с гололеда, снега и мороза Что происходит в организме, когда вы едите сало Сколько чиновников лгут в декларации - перечень от НАПК В 2021 году ВСУ могут получить аналог беспилотника "Байрактар" Эффективность COVID-вакцины Moderna оценили в 100%
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Годовой перерасчет ндс

Відправлено користувачем alesy 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 5 з 5    Сторінки: Попередні12345
Без плюсовых наверное можно сдать. Мы же без НН сдавать можем, только разница заблокируется. И скорее всего буду пытаться так сделать, на выходных же декларации только проводит, а РК один ждет понедельника. Хотя вроде же только 170 грн за то, что не сумел сдать деку в понедельник?
В деке Д1 есть таблица, куда указывать данные о незарегистрированных положительных РК. А вот что делать с минусовыми РК непонятно. Описание перерасчета подается исключительно за декабрь. То ли нужно включать незарегистрированный минус то ли в Д7 показывать, но по Д1 проводить в январе. В прошлом году контроль не стоял, что база по Д7 и Д1 одинаковая.
Спасибо, что напомнили про Д1.
Я и 170 не хочу им платить. За что???


Помогите, ну никак не пролазят РК.
Я так понимаю из за нового бланка.
Не прийнято: значення поля "сума податку" РК (-73,91) повинно дорівювати значенню поля "сума податку" податкової накладної (0) із знаком (-)

Что исправить???
выкладывайте "скан" рк, так ничего не понятно
Как вставить? Не знаю
Скиньте плиззз зарегистрированную РК на почту avrilka@online.ua
Добрый день!

Поделитесь опытом кто победил корректировки "-" к НН по старой форме?

1) Заполняю РК первая строка "-" в колонке 13 и 14 "-" изначальной НН, приходит квитанция с отказом рядок 1. Значення поля "Сума
податку" розрахунку коригування (-3402.16) повинно дорівнювати значенню поля "Сума податку" (кол14) податкової накладної (0) із знаком "-".


Я так понимаю причина в том что в старой форме кол.14 отсутствовала.

2) Делаю вариант, где кол.14 пустая, тоже отказ - рядок 1. Порушено вимоги пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної: у випадку складання зведених податкових накладних у зв’язку з нарахуванням податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 графи 4.1, 4.2, 4.3, 6 – 12, 15 розділу Б не заповнюються.

Т.е. система считает что кол.14 все-таки должна быть заполнена?

Остальные варианты даже описывать не буду, пробовала удалять/добавлять все ячейки кол.14 отклоняют...
Olgaozz [ Відповісти приватно ]
Re: Годовой перерасчет ндс нове


Тоже самое((((
Я иссякла на варианты
Quote
IREN
Olgaozz [ Відповісти приватно ]
Re: Годовой перерасчет ндс нове


Тоже самое((((
Я иссякла на варианты

Говорят реально проходило с незаполненной кол.14 по строке "-" и заполненной по строке "+" , у меня не выходит.
Вариантов имхо вероятнее всего 2:
1. ошибка в других реквизитах (проверяйте все!)
2. снова налоговики внесли изменения в свое ПО (возможно, произошло из-за выхода сервера из строя), и теперь снова не регистрируются РК с незаполненной минусовой строкой 14 как это было в декабре - пробуйте отправить с заполненной минусовой строкой
*пример отправляю контрагенту 2 рк с незаполненной минусовой 14 строкой, приходит по первой отказ, по второй еще нет, отправляю заново оба рк с заполненной строкой 14 минусовой. В итоге: первая принялась с заполненной строкой, вторая с незаполненной. Видимо, как раз в тот момент меняли этот момент в своем ПО посреди белого дня*
Quote
Olg@
Вариантов имхо вероятнее всего 2:
1. ошибка в других реквизитах (проверяйте все!)
2. снова налоговики внесли изменения в свое ПО (возможно, произошло из-за выхода сервера из строя), и теперь снова не регистрируются РК с незаполненной минусовой строкой 14 как это было в декабре - пробуйте отправить с заполненной минусовой строкой
*пример отправляю контрагенту 2 рк с незаполненной минусовой 14 строкой, приходит по первой отказ, по второй еще нет, отправляю заново оба рк с заполненной строкой 14 минусовой. В итоге: первая принялась с заполненной строкой, вторая с незаполненной. Видимо, как раз в тот момент меняли этот момент в своем ПО посреди белого дня*

Спасибо за ответ!!!
Реквизиты перепроверила все, уже проверила в кабинете суммы самой НН, ну мало ли... ругается четко на кол.14. Тоже подозреваю ПО! Будем играться.
Гр.14 пустая принималась и плюс и минус. Вы когда число оттуда убрали, отказ же исчез по этому пункту контроля, перешли к следующему. Следующий почему-то считает, что у вас не пусто что-то из 4.1, 4.2, 4.3, 6 – 12, 15. Если у вас визуально ничего в них нет, похоже на глюк ПО, попробуйте пощелкать по всем свободным графам. У меня, например, при переносе РК из 1С в Медок из ничего нули загружались в № под таблицей, а Медок писал, что это критическая ошибка.
Принималась, но не сразу. Сначала РК принимались, если 14 была заполнена во всех строках (хотя по порядку в минусовых к старым НН должна быть пустая), затем это исправили.
При годовом перерасчете ндс увидела что в двух месяцах (сентябрь и октябрь) допустила ошибку в коде признака сводной налоговой. Вместо 2 поставила 1. Сейчас РК к сводным по годовому перерасчету не регистрируется. На ЗИРе пишут что нужно сделать РК к налоговой- обнулить и выписать новую НН. Понимаю что при выписке новых налоговых попадаю на штраф за несвоевременную регистрацию. А как с декларациями за сентябрь и октябрь, нужно ли что-то уточнять? Что-то совсем запуталась - получается что в сентябре и октябре уже были выписаны НН (которые снимаю через РК в декабре) и выписываю с опозданием новые НН.
aleeeenka, Подскажите пожалуйста в какой программе формировали РК? У меня 8-ка упорно формирует одной строкой, так нельзя зарегить, я так понимаю должно быть двумя как в прошлом году. Руками нет сил и времени все это набирать, может есть опция в 8-ке? кто знает?
Quote
alesy
aleeeenka, Подскажите пожалуйста в какой программе формировали РК? У меня 8-ка упорно формирует одной строкой, так нельзя зарегить, я так понимаю должно быть двумя как в прошлом году. Руками нет сил и времени все это набирать, может есть опция в 8-ке? кто знает?
я в медке создала на основе не.
добрый день.
подскажите пожалуйста по заполненияю додатка 7

если у меня в 2019 годы были только налогооблагаимые операции как мне заполнить додаток 7?
меня инетересуют строки 3.1 , 3.2, 3.3 ? по перрерасчету ничего не будет - так думаю, помогите пожалуйста

условие: в 2018м году была продажа по ст 199 (и первый раз и годовая 2018 с перерасчетом ), до меня бухгалтер подал. были заполнены все эти строки 3.1, 3.2, 3.3, .
Quote
aleeeenka
При годовом перерасчете ндс увидела что в двух месяцах (сентябрь и октябрь) допустила ошибку в коде признака сводной налоговой. Вместо 2 поставила 1. Сейчас РК к сводным по годовому перерасчету не регистрируется. На ЗИРе пишут что нужно сделать РК к налоговой- обнулить и выписать новую НН. Понимаю что при выписке новых налоговых попадаю на штраф за несвоевременную регистрацию. А как с декларациями за сентябрь и октябрь, нужно ли что-то уточнять? Что-то совсем запуталась - получается что в сентябре и октябре уже были выписаны НН (которые снимаю через РК в декабре) и выписываю с опозданием новые НН.
Подскажите пжл, как выходили из ситуации при ошибке в коде признака сводной накладной?
aleeeenka, у меня в прошлом году такое было, одна сводная была с кодом01, РК к ней не зарегился соответственно. Я взвесила сумму, сумма небольшая, что штраф платить за регистрацию с опозданием, что вообще не зарегить РК . Я Зарегистрировала 11 РК , а один "Потеряла", там была мелочь по сумме.
aleeeenka, у меня Фредо, вы в первичных документах ввели на основании? (у меня почему-то эта функция не активна)
Quote
alesy
aleeeenka, у меня Фредо, вы в первичных документах ввели на основании? (у меня почему-то эта функция не активна)
В первичных. Но с Фредо не работала - не знаю
Узнала, во Фредо нет такой функции, делаем в 1с. Кому надо: После того как автоматом сформировали 12 РК к Условной продаже, заходим в каждый РК в сам документ, нажимаем преобразовать, формат ДПС и перенести данные в документ. Готово.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 5 з 5    Сторінки: Попередні12345
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00040299999999993