Нужна ваша помощь.
Такая ситуация, есть ОС которые оплачены и оприходованы в 2017 году, амортизация не начислялась.
но, в 2018 году перешли на другую базу, и не перенесли остатки по этим ОС.

В 2019 году в марте я это обнаружила, какими проводками можно это внести сейчас? чтобы ввести в эксплуатацию и амортизировать?

но у Вас же каким-то образом сошелся баланс.. если Вы недооприходывали активов, то, соответсвенно, либо недопоказали обязательств, либо других активов. Или же Вам повезло и Вы сразу списали непонятную разницу на финрез (44).

шо ж там сверять между двумя базами, выгрузили два баланса в ексель, промеппили и нашли разницы.

Но ок, раз не хотите туда лезть, приходуйте через 44 счет, составляете бухсправку и Дт 10(15) Кт 44.
По поводу амортизации - зависит, юзали ли Вы их все это время. Если да, расчитайте и доначисляйте. Но обратите внимание, Дт не расходный счет, а все тот же 44 для части амортизации, относящейся к прошлым годам.

Если Вам предложат внести это через 745/746, не ведитесь, это не Ваш случай.

Quote
varvara_26
но у Вас же каким-то образом сошелся баланс.. если Вы недооприходывали активов, то, соответсвенно, либо недопоказали обязательств, либо других активов. Или же Вам повезло и Вы сразу списали непонятную разницу на финрез (44).

шо ж там сверять между двумя базами, выгрузили два баланса в ексель, промеппили и нашли разницы.

Но ок, раз не хотите туда лезть, приходуйте через 44 счет, составляете бухсправку и Дт 10(15) Кт 44.
По поводу амортизации - зависит, юзали ли Вы их все это время. Если да, расчитайте и доначисляйте. Но обратите внимание, Дт не расходный счет, а все тот же 44 для части амортизации, относящейся к прошлым годам.

Если Вам предложат внести это через 745/746, не ведитесь, это не Ваш случай.

нет баз, лежал кулек с доками, а базу вирус Петя съел. Бух, просто развернулась и ушла. а я сейчас думаю как Ос вернуть на баланс и начать амортизировать...
чтобы не трогать ее периоды.

тогда не парьтесь. Дт 15 Кт 441. И ввод в эксплуатацию тоже этим годом Дт 10 Кт 15. Тогда амартизация будет начисляться в текущие расходы, ничего не пересчитывать.
в бух справке ссылку на накладную на эти ОС, что они у Вас не бесплатные

Quote
varvara_26
тогда не парьтесь. Дт 15 Кт 441. И ввод в эксплуатацию тоже этим годом Дт 10 Кт 15. Тогда амартизация будет начисляться в текущие расходы, ничего не пересчитывать.
в бух справке ссылку на накладную на эти ОС, что они у Вас не бесплатные

спасибо)

Получила Акт выполненных работ за 12.2018 года только сейчас , как провести его , чтобы не корректировать прошлый год. какие проводки

По правильному никак
Но если сумма не большая просто включить сейчас

Я имею ввиду если хотите именно на расходы ставить