Реакция мира на выборы президента в Украине В США умер известный продюсер Румыния объявила в розыск старшего сына экс-президента Молдовы Ситуация с "Приватом" заставила банки запастись наличкой Кому нельзя есть плавленый сыр Что оправдывает покупку жилья у застройщика Депутаты Рады выставили требования к Зеленскому Порошенко заявил, что пойдет на следующие выборы президента Украинцев ждут 5 выходных подряд Ни один суд не способен сделать Московский патриархат не московским – Евстратий Зоря
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Відправлено користувачем luda2018 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Допоможіть розібратися.
21.12.18 зроблено оплату і відгрузку товару, цим же числом є податкова накладна.
15.03.19 товар повернено і зроблено РК.
Питання - чи потрібно робити ще одну ПН 15.03.19?
Re: ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Як ви плануєте закривати угоду?
РК не повинно було бути - адже залишилась оплата - тому треба коригувати РК.
15.03. ніякої ПН не виписується, оскільки в цей день не було ні оплати, ні відгрузки


Re: ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Quote
Artem_19
РК не повинно було бути - адже залишилась оплата - тому треба коригувати РК.
15.03. ніякої ПН не виписується, оскільки в цей день не було ні оплати, ні відгрузки
Не треба бути таким категоричним. Це - лише один з кількох варіантів.
закриємо або поверненням коштів або візьмемо якийсь товар на цю суму....так все ж потрібно ще одну ПН чи ні? чи не треба ні ПН ні РК?
РК 15.03.19 делать не надо, когда вернете предоплату тогда и сделаете
Re: ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Якщо ви вирішили повернути кошти - більше нічого не потрібно робити.
Якщо ви вирішили відвантажити товар / роботи / послуги - потрібно зробити ПН.

В іншому випадку обирайте будь-який варіант з цих двох.
Quote
Фекла
РК 15.03.19 делать не надо, когда вернете предоплату тогда и сделаете
не потрібно ні РК ні ПН?
Quote
olex
Якщо ви вирішили повернути кошти - більше нічого не потрібно робити.
Якщо ви вирішили відвантажити товар / роботи / послуги - потрібно зробити ПН.

В іншому випадку обирайте будь-який варіант з цих двох.
що маєте на увазі більше нічого робити не потрібно? тільки РК і ПН від 15.03 і все?
Re: ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Quote
luda2018
що маєте на увазі більше нічого робити не потрібно? тільки РК і ПН від 15.03 і все?
Я про те, що оскільки РК вже зроблено, більше нічого робити не треба (тільки кошти повернути).
Quote
olex

що маєте на увазі більше нічого робити не потрібно? тільки РК і ПН від 15.03 і все?
Я про те, що оскільки РК вже зроблено, більше нічого робити не треба (тільки кошти повернути).
зроблено і РК і ПК
Re: ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Якщо ви вже зробили і РК, і ПН, навіщо запитуєте, чи робити ПН?
Quote
olex
Якщо ви вже зробили і РК, і ПН, навіщо запитуєте, чи робити ПН?
це нам контрагенти зробили)) ми їм доказуємо що не потрібно, а вони нам що треба...
А що вони вказали в другій податковій? Аванс на таку-то суму?
Quote
Цветик
А що вони вказали в другій податковій? Аванс на таку-то суму?
той самий товар що і повернули, обгрунтовуючи це тим що повернувши товар виник знову аванс..
Re: ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Тоді такі варіанти на подію повернення товару.

1. Нічого не робити (а далі або при поверненні коштів зробити РК, або при відвантаженні товару РК та ПН*).
2. Зробити тільки РК (якщо прийнято рішення повернути кошти).
3. Зробити РК та ПН (а далі або при поверненні коштів зробити РК, або при відвантаженні товару РК та ПН*).

*Для 1. та 3. при відвантаженні товару може й не прийдеться робити РК та ПН, якщо ви вгадаєте щодо номенклатури та кодів УКТЗЕД.
Quote
olex
Тоді такі варіанти на подію повернення товару.

1. Нічого не робити (а далі або при поверненні коштів зробити РК, або при відвантаженні товару РК та ПН*).
2. Зробити тільки РК (якщо прийнято рішення повернути кошти).
3. Зробити РК та ПН (а далі або при поверненні коштів зробити РК, або при відвантаженні товару РК та ПН*).

*Для 1. та 3. при відвантаженні товару може й не прийдеться робити РК та ПН, якщо ви вгадаєте щодо номенклатури та кодів УКТЗЕД.
Думаю що не може бути три варіанти, принаймні два з них неправильні.
А по консультації податкової, оскільки перша подія повернення товару то тим числом має бути РК, а повернення коштів по цих розрахунках вже друга подія, тому ніякої зайвої ПН на передплату і ще одну РК робити не потрібно.
Re: ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Quote
luda2018
Думаю що не може бути ...
Кожна людина має право думати...
Quote
luda2018

А що вони вказали в другій податковій? Аванс на таку-то суму?
той самий товар що і повернули, обгрунтовуючи це тим що повернувши товар виник знову аванс..

фактично так і є.
але все залежить від того, як ви плануєте далі з ними працювати


якщо буде купівля товару, то ця ПН має місце (якщо номенклатура співпадає, то нічого не робите, якщо різна номенклатура, то РК потрібно робити)
якщо плануєте повертати кошти, то буде РК


мені в подібній ситуації виписали на "новий" аванс ПН, але ми точно знали яка буде номенклатура і коди, тому обійшлось без РК.
а пізніше відвантажили товар.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00093399999999999