Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 2 з 2 Сторінки: 12 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 03 грудня, 2020 13:00 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 03 грудня, 2020 13:04 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 03 грудня, 2020 13:09 |
Quote
Blick
Треба було на рахунок СЕА платити, а податківці самі з нього знімають сумму по декларації. Тепер у Вас не тільки ліміт мінусовий, а й на рахунку СЕА заборгованість висить. Коли наступного разу Ви його поповните, сума 16179 одразу піде в бюджет і на особовому буде переплата. Ні в якому разі не повертайте цю переплату на рахунок СЕА, бо ліміт не збільшиться. Просіть повернути на поточний рахунок, а потім платіть на СЕА з поточного, тільки так ліміт збільшиться.
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 03 грудня, 2020 14:34 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 03 грудня, 2020 14:36 |
Це правильно. Тепер коли розблокують, вони зареєструються за рахунок суми перевищення навіть при мінусовому ліміті.Quote
SPPVV
Уточнюю: частина ПН за жовтень є заблоковані. Я їх показала в додатку 5 в таблиці 1.1
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 07:25 |
Вони то зареєструються за рахунок суми перевищення, але я не розумію, чому після реєстрації дана сума перевищення не зменшується. Коли по нормально вона має зменшитись...Quote
Blick
Уточнюю: частина ПН за жовтень є заблоковані. Я їх показала в додатку 5 в таблиці 1.1
Це правильно. Тепер коли розблокують, вони зареєструються за рахунок суми перевищення навіть при мінусовому ліміті.
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 08:57 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 09:32 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 09:45 |
Та я розумію, що зменшується. Але от в кабінеті зависло. Як зайти в кабінеті в Реєстрація ПН-Видані ПН, бачу зареєстровані ПН. А от в СЕА ПДВ-Інформація про суму перевищення - немає даних ПН.Якийсь абсурд.Quote
Blick
Чому не зменшується? Перевищення зменшується, ліміт не міняється. Наприклад, зареєструвалася ПН на 1000 грн, сума зареєстрованих збільшилась на 1000, сума перевищення зменшилась на 1000, ліміт лишився незмінним.
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 09:51 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 09:52 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 09:55 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 04 грудня, 2020 09:57 |
І відповідно у реєстрі операцій немає.Quote
Blick
А в реєстрі операцій ці ПН є? Може у виданих не тільки зареєстровані показуються. Вони ж якось фіксують, що ці ПН надіслані на реєстрацію, щоб потім за них не штрафувать, так може якраз такі заблоковані у виданих і лежать?
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 18 грудня, 2020 12:55 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 18 грудня, 2020 14:21 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 18 грудня, 2020 15:17 |
Если не показали в табл 1.1, не сможете зарегистрировать их за счет суммы превышения. Если лимита достаточно, думаю, можно оставить как есть. Иначе я бы подала за октябрь нулевую уточненку с табл. 1.1 в додатке 5.Quote
panaval84
добрый день! а если не показала в дод5 в табл 1.1 заблокированные НН? исправлять? за ноябрь можно подать еще звитну нову, а вот за октябрь - как быть?
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 18 грудня, 2020 15:21 |
Re: Розрахунок суми перевищення ПДВ | 19 грудня, 2020 16:36 |
Сначала тоже не показывали в дод5 в табл 1.1 ., но перед подачей "пояснення до заблокованих ПН", отправили уточньонку по ПДВ с дод5 в табл 1.1. После получения решения комиссис, НН разблокоровали в счет суммы превишения.Quote
panaval84
добрый день! а если не показала в дод5 в табл 1.1 заблокированные НН? исправлять? за ноябрь можно подать еще звитну нову, а вот за октябрь - как быть?
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 2 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua