Quote
laneta
мы в декабре 2019Г погодили минусовую РКН 2000,00грн НДС, НК у нас уменьшился на эл.счете правильно?
мы сумму этого НК показали в доле как НО в сумме 1990,00грн показали в 2018г. мне нужно их себе вернуть на эл. счет!
поэтому я и буду делать РКН к сводной НН на минус по НО 1990,00грн
у Вас необлагаемых 99,5%?
тогда действительно, есть что корректировать,
и все-таки, корректируя сводную НН, Вы тем самым изменяете К, вопрос очень интересный- нужно ли ретроспективно менять декларации?- и даже не январь-ноябрь 19- тут все откорректируется фактическим декабрем 19. А вот как быть с фактическим 2018 годом?- Вы не сможете просто откоректировать сводную за 18, не изменив декларацию за дек 18, мне так кажется.
Идея- а что если учесть эту корректировку при расчете К в декабре 19? Ведь событие произошло именно в 19, пусть и влияет на К 19- написала, и поняла, что это верно