Всем доброго времени суток!

Попали в неприятную ситуацию с НДС, по расчету корректировки отминусовали весь товар, покупатель подтвердил, накладную обнулили полностью, но по этой накладной была отпущена часть товара.

Есть ли варианты исправить ситуацию? Или только повторная регистрация налоговой накладной?
Или уже в любом случае только штраф?

Помогите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой ситуацией(((

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."

Так оформіть нову накладну на відпущену частину товару, якщо змінусували весь і покупець підтвердив. Накладну на повернення повністю зробіть і нову на купівлю тої частини, яку вони раніше забрали нехай підпишуть поточною датою. Якщо я правильно зрозуміла з питання.

Оформить то новую налоговую накладную можно, но это все было в феврале прошлого года...

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."

вторую коректировку подавайте к налоговой накладной из прошлого года, с тем учетом что уже были отминусованы товары (даже если обнулили_)
стр. нн из прошлого года будет например №5 (по порядку новая) и добавляете , причина "измененение номенклатуры"

Quote
buh-psf
вторую коректировку подавайте к налоговой накладной из прошлого года, с тем учетом что уже были отминусованы товары (даже если обнулили_)
стр. нн из прошлого года будет например №5 (по порядку новая) и добавляете , причина "измененение номенклатуры"

Нечего корректировать. Ее уже не существует.
Только опять НН прошлым годом и к ней РК. Соответсвенно со штрафами за просрочку...

нн можно корректировать неограниченое количество раз, она есть уже в системе, ее можно как понизить так и повысить из нуля

вопрос в другом, каким периодом была отгружена эта часть товара ?
если тем же прошлым годом, штраф будет в любом случае

обнуленную откорректировать нельзя, так как ее уже по факту не существует, выходит надо выписывать новую, выписывали по оплате, оплата была в феврале, отгрузка в марте, сумма НДС в принципе небольшая 900 грн., штраф будет 50%, если сейчас выписывать новую НН?

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."

а что пишет в кивитанции ?

Думаю, с РК могут быть варианты. Например, если в НН была одна строка, РК ее обнулил, то другую строку добавить новым РК не получится. Будет ругаться, что такой строки нет в НН. А если новым РК добавить ту же строку с той же номенклатурой, может и получится.

Тут вижу вопрос в другом. По сути есть незадекларированные НО за март, поэтому нужно уточненки подавать, а чтоб не было всяких "превышений" в лимите, РК нужно выписывать мартом. Выходит, нет разницы РК или НН выписать, по-любому регистрация будет просрочена.

Quote
Blick
Думаю, с РК могут быть варианты. Например, если в НН была одна строка, РК ее обнулил, то другую строку добавить новым РК не получится. Будет ругаться, что такой строки нет в НН. А если новым РК добавить ту же строку с той же номенклатурой, может и получится.

Тут вижу вопрос в другом. По сути есть незадекларированные НО за март, поэтому нужно уточненки подавать, а чтоб не было всяких "превышений" в лимите, РК нужно выписывать мартом. Выходит, нет разницы РК или НН выписать, по-любому регистрация будет просрочена.

да, тут судя по всему, как ни крути на штраф поподаем

___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."

получили ппр . штраф оп налоговым за 2019г. начисление штрафа делаем по дате ппр? и идет в расходы?