мы ооо, учитываем разницы, есть договор, мы получили товар, но оплатили не полностью, прошло 3 года, никаких мер по взысканию к нам не принималось, на сумму долга кредиторской задолженности КТ 631 сумма 100 000,00 грн

631-717 - сумма 100 000,00 - это наш доход тут разниц нет
6412-6442 – я должна списать НДС и показать в декларации – 16 666,67 грн. – т.е. этот НДС мне нужно будет оплатить
949-6442 –на сумму НДС 16 666,67 грн. – это я списываю НДС на расходы
Итого: я заплачу прибыль 18 % - 18 000 грн. и НДС 16 666,67 грн. но затем уменьшу налог на прибыль на сумму НДС – 16 666,67*18%=3000 грн.
Так?