Добрий день! Підкажіть будь ласка як правильно вивести сальдо по взаєморозрахунках за телефон, якщо є борг по рах 631, а має бути переплата по 3711. Ситуація давнішня, таке враження, що проводили тільки акти, а сплачували готівкою і ніде це не відображали... Списати борг Дт631 Кт717 Відновити переплату Дт3711 Кт719? А як тоді 6441?
не, ну так незя возможно это и не ваш период, но оплаты нужно откопать, уточните у директора или кто там занимается хознуждами на крайний случай берите акт сверки у своего поставщика услуг, и согласно этому акту пишете бух справку что мол так и так делаю ручные проводки ......
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.