Добрий день! Прошу допомогти з упорядкуванням залишків на субрахунках рахунка 644. Нове підприємство, відкрив оборотку, там ще з 17 року висять однакові залишки за дт 6442 та Кт 6441. Як провести їх залік один з одним аби там була лише коректна інформація? Перепроведення документів за минулі періоди немає можливості
Наявність однакових залишків на 6442 та 6441 зовсім не означає, що їх не повинно бути. Якщо ж їх не повинно бути (це визначається наявністю та характером заборгованості з контрагентами, ставкою ПДВ, наявністю податкових документів тощо), крім створення корегуючих проводок потрібно закрити ще й залишки за відповідними регістрами накопичення.
Сделайте копию базы, потом перепроводите. После сравните, насколько баланс изменился. Если результат не удовлетворит, восстановите базу из архива и корректируйте ручными проводками.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.