добрый день!
подскажите как быть
в прошлом мае создали НН сводную по доле 80% . а в декабре прошлого к ней РК на оставшиеся 20% у нас так получилось что весь кредит 100% по перерасчету ушел в КНО
это была предоплата
в этом месяце нам вернули часть денег и даль РК к НН
как мне откорректировать сводную которую ранее уже корректировала в декабре?
составить РК к сводной НН но со всеми изменениями что были в декабре в РК ?
посоветуйте как думаете
плиззззззззззззз

поставщик верну часть предоплаты за не оказание услуг
а РК не регистрирует что делать? за июнь
БО или ждать

Есть одно простое правило для незарегистрированных или просроченных НН и РК. Если НН или РК уменьшает сумму оплаты в бюджет, тогда их можно включить в деку только по дате регистрации, а если сумма оплаты в бюджет увеличивается, тогда нужно включать по дате выписки. Все для бюджета.)))

я че переживаю.
допустим они сейчас до сдачи декларации не рег. РК по моему НК .
Я в деке НДС показываю уменьшение НК по БС .
Приходит август и они решились ( причины разные бывают). что делать мне ?
погодить этот РК и в деде по НДС не показывать?
такой ситуации не было боюсь чтоб перевищення не появилось
спасибо

Превышение появляется по НО, а не по НК. Вот если Ваш поставщик этот РК незарегистрированным покажет, у него превышение будет. Кстати, это ж Вы РК регистрировать должны, он же минусовый, они только выписать, подписать и прислать Вам. Странно, что они не торопятся, им же выгодно НО уменьшить.
У Вас же уменьшение НК, Вы обязаны его по дате события показать. Если не покажете сейчас, потом уточняться со штрафом, или оштрафуют при проверке.