Ситуація в прикладі:
Ми посередник. Нам 26.10.20 замовник резидент оплатив аванс за пільгову операцію 30 тис грн, ми перерахували нерезиденту за цю послугу кошти 03.11.20р 24 тис грн , а закрили операцію як з замовником так і з постачальником Актами 13.11.2020р
Наказом МФУ від 20.11.2019 № 488 внесено зміни до форми та порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ
Таблиця 2 (Д6) заповнюється в разі здійснення у звітному (податковому) періоді
операцій з постачання товарів / послуг, звільнених від оподаткування ПДВ. Інформація зазначається в розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку.
Питання : Коли ці операції відображати в Додатку 6, у листопаді - на дату
поставки послуг ?
Мені надали відповіть на одному бух/сайті:
На послуги за загальними правилами за правилом першої події на дату 26.10, отже і у декларації відображайте у жовтні.Виходить в мене Дод 6 в
жовтні буде виглядати так:
графа 3 14060495
графа 4 6 000
графа 5 30 000
А в
листопаді так
графа 3 14060495
графа 4
-4 800графа 8 24 000
бух/сайт:
Т
ак. Алгоритм заповнення Додатка 6 до декларації з ПДВ: [1gl-vip.expertus.ua]Питання:
Тоді як бути з формулюванням граф 6-8 Обсяг операцій з
придбання товарів/послуг ?
я в жовтні отримала аванс, а придбання і поставка послуги була в листопаді, чи можливо заповнювати Табл 2 гр 5 без граф 6-8 ?
Буду вдячна