Добрий вечір! Допоможіть розібратись, на 281 рахунку зависло дебетове сальдо як додатнє значення так і від'ємне, без кількості товару, яке тянеться ще з 2018 року. Чи вірно я думаю , зробити:

- з додатнім значенням:
1) ДТ 902 КТ 281, і на цю суму через РІ збільшити фін рез
або
2) ДТ 441 КТ 281

-з від'ємним: ДТ 281 КТ 719

порадьте будь ласка

Вам нужно разбираться с каждой товарной строкой.

Такое бывает, когда менялись партии и не перепроводили документы.

так власне, не коректно проведені документи, але якщо я їх зараз перепроведу злетить баланс 2018-2019 рік

а ми платники податку на прибуток-квартал

У меня тысячи позиций партий и такое иногда бывает.
Никаких РИ и 44!!- просто сделайте ручными проводками (я заказывала 1Сную обработку)- но для начала перекиньте суммовые остатки в партии, по которым есть остаток (увеличив или уменьшив себестоимость Дт 28 Кт28), а вот если только суммы без кол-ва и товара этого уже нет- тогда в 90 (с плюсои или минусом), но без РИ. Вы просто исправляете ошибку- и рыться в партионной себестоимости никто никогда не будет.

Дякую дуже за пораду!!!