у меня та же ситуация -переплата по уточненке!! из всего прочитанного, консультаций и усных разговоров пришла к выводу ,что убрать все эти минусы и перплаты можно только так:
1. в текущей деке НДС - СПЕЦИАЛЬНО занизить сумму обязательств на сумму которая сделала минус по уточненке.
в моем случае пример это 3000
в кабинете " стан розрахунків з бюджетом" показывает
нараховано\зменшено минус 3000 (сумма по уточненке)
сплачено до бюджету 3000
переплата 3500
2. параллельно подать на возврат с казначейского счета на счет СЕА сумму из сплачено до бюджету 3000
3. до 28 февраля нужно будет подать новую уточненку -за январь - увеличить СПЕЦИАЛЬНО заниженные обязательства на 3000
по идее -если вернут из казначейства переплату в срок до 28 февраля -то в срок уплаты по деке января - до 28.02- не возникает переплаты , сумма сразу спишется в бюджет и все будет ОК. уйдет минус по прошлой уточненке будет 0 и канзначейский счет тоже 0.
Но что-то может пойти не так!! например -не вернут деньги с казначейского счета по отказу или вернут позже срока уплаты в марте ( а на возврат у них 20+5 дней) -у меня опять недоимка...
или выяснится что не надо было возвращать а надо было в какой-то графе типа 18,2 указать что-то согласованное...
боюсь в этой схеме наделать еще больше ошибок
а оставлять суммы переплат и минусов не могу, т.к. мы работает все по белому и я не хочу чтобы через год эти суммы пропали и опять таки клиенты звонят и говорят - вы в списке ненадежных парнеров , у вас висит долг перед бюджетом на 3000 и какой-то минус 3000. устала все обьяснять что это бюджет нам должен а не мы ему