Доброго дня!
Підкажіть будь-ласка, мала бути реєстраціє пн і рк на мінус від постачальника за липень в термін до 31.08 - прийшли заблоковані. Постачальник подав повідомлення на розблокування, їх ще не розблокували. В якій декларації за липень чи серпень я показую ці пн і рк?

І на покупця я відповідно не зареєструвала вчасно. В якій декларації я показую ці пн? Я ж немаю права без вхідного ПК реєструвати на покупця?

Свою ПН ви повинні показати в деці і в додатку 1 - для зобов'язань без реєстрації якраз.
У вас виникне перевищення за рахунок якого потім і зареєструєте цю податкову.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Тобто, якщо ПЗ виникли в липні і не зареєстровані ще або зареєстровані із запізненням, я їх показую в деці за липень: і в основному розділі ПЗ і в додатку 1 ?
А заблокований ПК в місяці розблокувані. Так??

Угу



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Зареєстровані із запізненням, якщо вони зареєстровані до подачі декларації, у додатку 1 показувать не треба.

дякую

"Я ж немаю права без вхідного ПК реєструвати на покупця?"

а чого так ? звідки ви таке взяли ? чи я щось важливе проспала ?!!!


Все буде добре !
Якщо ще погано - то ти в дорозі до кращого

Видимо имелось в виду, что без входящего НК НН могут заблокировать, т.е. право есть, а возможности нет. Но я бы попробовала, не всегда ж блокируют.

Добрый день. Подскажите пожалуйста как и что нужно сделать для разблокировки корректировки к налоговой за 2019 год. Заблокировали впервые. Арендатору вернули часть аванса за услуги и пришло вот такое:
"Розрахунок коригування на зменшення
податкових зобов’язань до податкової накладної, складеної та
зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника
податку на додану вартість, складений та поданий на реєстрацію у
термін, що перевищує 14 календарних днів з дня складання
податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі
податкових накладних без порушення граничних строків реєстрації,
що відповідає п. 6 Критеріїв ризиковості здійснення
операцій.Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо
підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду
питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник
"D"=49.4543%, "P"=74628.79"
Заранее спасибо