Добрый день! Подскажите в таком вопросе.
В 2018 году покупали транспортную услугу у ФЛП c пропиской на временно оккупированной территории. Он был единщик.
Пришло письмо из налоговой с требованием соблюсти норму о необходимости удержания НДФЛ (и военсбора) при выплате предпринимательского дохода ФЛП, местонахождением или местом проживания которых является временно оккупированная территория (п.п. 38.9 подразд. 10 разд. ХХ НКУ).
На руках даже справки переселенца нет по это флп.
Подскажите как верно подать уточненку за 2018 год /1 квартал. Платить налоги нужно до подачи уточненки? как верно заполнить графы, начислено налог -указать сумму, перечислено -0,00? А в 3 м квартале 2021 года показать как перечислено налог по этому ФЛП? либо включить в уточненку оплаченный до подачи отчета суммы? какой штраф за несвоевренную уплату и куда его перечислять?
Я это флп показала с кодом 157 в 2018году. Сейчас мне указывать такой же код при подаче уточненки?
Подскажите на какие счета уплачивать налоги по самозанятому лицу? Есв в данному случае не начисляется?
Спасибо за ответы.