Доброго дня всім)
Допоможіть будь-ласка розібратися, виникло спірне питання)
Ми оплатили постачальнику передоплату за товар, товар приіхав але нам не підійшов. Було проведено повенення товару. Цікавить виписка РК чи ПН

1. 13.09.21 - передоплата 44 000
2. 14.09.21 - отримання товару на 44 00
3. 09.11.21 повернення товару на 44 000
4. 23.11. 21 отримання іншого товару на 21 000
5. 07.12.21 отримання іншого товару на 9 000
6.15. 12.21 повернення різниці коштів постачальником 14 000

Питання по суті:

Якими датами і на яку суму. виписуються РК (чи ПН)?

Ще раз уточню: кошти постачальник відмовився повертати і запропонував їх зарахувати в майбутні поставки, Договір усний.

Я пропонувала постачальнику виписати дві РК нульові датою 23.11 і 07.12. І РК на суму повернення коштів датою 15.12.

Виправте мене, якщо я помиляюся. Дякую.

РК 23.11. 21 на 21 000 с кодом 104
РК 07.12.21 на 9 000 с кодом 104
.РК 15. 12.21 повернення різниці коштів постачальником 14 000 с кодом 103

РК (возврат) и НН (предоплата) от 09.11.21

А ПН?

я так считаю:
1. 13.09.21 - ПН 44 000
2. 09.11.21 РК 44 000
3. 23.11. 21 ПН на 21 000
4. 07.12.21 ПН на 9 000

09.11.12 еще нужна НН на переплату. А 23.11.21 (смена номенклатуры), 07.12.21(смена номенклатуры),15.12.21(возврат ДС) - РК

Quote
e_martini
09.11.12 еще нужна НН на переплату. А 23.11.21 (смена номенклатуры), 07.12.21(смена номенклатуры),15.12.21(возврат ДС) - РК

И я так считаю)

На 9.11 НН на переплату уже есть, та изначальная, что выписана 13.09. Какой смысл делать 9.11 РК на минус и НН на плюс одной и той же сумы, тем более в этот момент еще непонятно на какую номенклатуру выписывать НН.
Я бы виписала так, как написано в первом посте:
Я пропонувала постачальнику виписати дві РК нульові датою 23.11 і 07.12. І РК на суму повернення коштів датою 15.12.

Доброго дня, підскажіть як правильно вийти з ситуації.
20.12.20 виписана пн на невірнго покупця
лише зараз вияснилось
необхідно відправити рк сьогоднішньою датою, а потім зареєструвати нову пн від 20.12.20 на вірного покупця?
Чи потрібно щось відображати в декларації пдв?.
Дякую

сейчас бы уже не подавали уточненку по НДС- с тех пор, когда пропал дод 5, достаточно только зарегистрировать новую НН и РК датой неверной НН (нет же штрафов за нерегистрацию в карантин).

Но в декабре 20 дод 5 еще был, поэтому через УР- добавляете верную НН, уточняете и дод 5, + НО (только зарегистрируйте эту НН перед уточненкой), и снимите НО по дате регистрации РК. Чтоб не было перевищення- выпищите РК датой регистрации (по дате обнаружения ошибки)

То есть сначала РК выписать сегодняшней датой 2021 и зарегистрировать,
потом соответственно выписать правильную НН за 2020г.
Но стосовно УР нашла такую инфо
Враховуючи, що форма додатку 5 до декларації, визначена Наказом № 131, містить показники, відмінні від тих, що містилися у додатку 5 за попередньою формою, яка була чинна у податковий період, який підлягає уточненню, відповідні уточнені показники потрібно вписувати до відповідних за змістом рядків додатку 1 до декларації за формою, визначеною Наказом № 131.
Якщо допущено помилки у показниках додатку 5 до декларації за попередньою формою, які не містяться у додатку 1 за формою, визначеною Наказом № 131, то такі показники не можуть бути уточнені.
(https://nvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/485776.html)

Получается мне не где уточнять новый ИПН покупателя.
А если выписать РК датой НН в 2020? Могут заблокировать?

Анна, Вы правы, я как то не подумала- некуда уточнять. Тогда уточнение любого периода без подачи уточненки, делайте как я написала в 1 абзаце- и РК, и новая НН декабрем 2020

Спасибо, что помогли разобраться, надеюсь РК не будет подлежать блокировки из-за давнего срока)