Колеги, нужен совет. В октябре был импорт продукции. продукция растаможена под 7 % и 20% . Получена ГТД от брокера, НДС естественно уплачен, сдана декларация по НДС. Сегодня звонок из налоговой. В системе СЕА одна сумма НДС из этой ГТД отображена в системе, другой нет. Грозили штрафами, требовали за 30 минут ( не преувеличиваю) подать им уточненку за октябрь и откорректировать сумму НК, которую они не видят в СЕО. Это поспешность меня насторожила. Отказалась. Посоветуйте, что делать?

Проверьте графу ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ в ГТД. Чтоб НДС по ГТД попал в СЕА верно напротив кода 028 должна отображаться сумма НДС по ГТД потом код ЕДПРОУ предприятия и снова код ЕДПРОУ предприятия в квадратных скобках.

Quote
tatyana2506
Проверьте графу ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ в ГТД. Чтоб НДС по ГТД попал в СЕА верно напротив кода 028 должна отображаться сумма НДС по ГТД потом код ЕДПРОУ предприятия и снова код ЕДПРОУ предприятия в квадратных скобках.

Так ця сума в Держказначействі висітиме як невідома. Брокер повинен довнести цю інформацію і зробити аркуш коригування .