Доброго дня,
колеги, підкажіть, як закрити в 1с УТП сальдо по ДТ рах. 6442, сальдо утворилось в 2016р. внаслідок того що не внесли в 1с вхіднийПК від продавця.

через корректировку счета 44 на начало года. Но если неверно внесли остатки по 6442, значить, еще какой-то счет тоже неверный баланс, у нас же принцип двойной записи. Просмотрите балансы на сейчас - на 6441 все ОК? на 64 который расчеты с бюджетом тоже ОК? Просмотрите все эти счета, откорректируйте чз 44 на начало года все расхождения прошлых лет. По идее, если НДС деки правильно сдавались, проверите 64 расчеты с бюджетом как контрольный.

а если попробовать списать на сч. 949 документом Операция?

Quote
Semenm1
а если попробовать списать на сч. 949 документом Операция?

списывать в расходы текущего года - это неправильно. Есть правила, четко оговоренные для таких случаев, почитайте ПСБО 6. Если Вы спишите на 949, это ж чисто технически будет сумма расходов для декларации по прибыли. Чем Вас смущает проводка Дт 44 Кт 6442? оформляйте в 1С документом Операция и пишите бухсправку

Не подумала о сч. 44. Благодарю за вариант)

А як баланс закриєте..не буде йти..і є чіткий перелік що можна закривати за 44 рах..