Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Декларація з ПДВ | 13 липня, 2022 08:59 |
Правильно ли я понимаю, что ПН входящую майскую, своевременно зарег-ую,Quote
Elena98
На гарячій лініі ДПС мені сказали, що якщо ПН наприклад лютого зареєстрована до 15.07, то вона вважається своєчасно зареєстрованою і може бути включена в любу декларацію. Лютий, березень, квітень, травень. Деклараціїї ПДВ не подавались за первинкою в мене.
Re: Декларація з ПДВ | 13 липня, 2022 09:28 |
Quote
FyDD
На гарячій лініі ДПС мені сказали, що якщо ПН наприклад лютого зареєстрована до 15.07, то вона вважається своєчасно зареєстрованою і може бути включена в любу декларацію. Лютий, березень, квітень, травень. Деклараціїї ПДВ не подавались за первинкою в мене.
Правильно ли я понимаю, что ПН входящую майскую, своевременно зарег-ую,
можно показать в июне ?
Раньше такой вопрос бы не возникал, и так понятно. Но сейчас этот путанный переходной период
Re: Декларація з ПДВ | 13 липня, 2022 15:30 |
Re: Декларація з ПДВ | 13 липня, 2022 18:34 |
Quote
nikiticn
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по уточнюючому розрахунку з ПДВ. Мені не хватає 0,10 коп. другого ліміту для зареєстрування ПН. Подаю УР за березень з Додатком 1.1 табл. 1.1 ПН збільшену на суму 1,00 грн. Реєструю ПН. Потім знову здаю УР в Дод 1,1 табл. 1.1 пустий. Чи так буде правельно ? Не задвоїть мені суму, якщо подавати 2 УР.
Подаєте УР без додатка 1.
В УРі збільшуєте на гривню 2 і 9 рядок. Все. Реєструєте ПН. 2-ий УР можете не подавати - поки знову щось не вилізе)))
А мені так не дало зареєструвати. Все одно відхиляють ПН посилаючись на недостатність 1-го ліміту...Тобто збільшення ПЗ на гривню не допомогло зареєструвати ПН. Тепер подаю УР з мінусом.
Re: Декларація з ПДВ | 13 липня, 2022 18:42 |
Quote
Rita_yar
Від'ємний РК (наші зобов'язання) за квітень 2022 року зареєстровано в червні 2022 р.
Чи можна включати цей РК (зменшення зобов'язань) у декларацію з ПДВ за червень 2022 р.?
Якщо включити цей РК (зменшення зобов'язань) у декларацію з ПДВ за червень 2022 р, це не буде вважатися помилкою?
Податкова роз'яснює що треба включати РК в періоді виписки, але на законодавчому рівні немає підстав для зменшення ПЗ на підставі первинних документів, та це вплине і на ліміт та на показник "перевищення"
Поділіться, хто я к проводить зменьшуючі РК.
Re: Декларація з ПДВ | 14 липня, 2022 09:11 |
Re: Декларація з ПДВ | 14 липня, 2022 09:20 |
РК за квітень, зареєстрований в червні, по суті, є зареєстрований вчасно наразі.Quote
Rita_yar
Дивно, невже ні у кого не має РК на зменшення.
Я бачила це роз'яснення, але це впливає на ліміт і перевищення.
Re: Декларація з ПДВ | 14 липня, 2022 09:57 |
Re: Декларація з ПДВ | 14 липня, 2022 12:59 |
Мова не про закон 2260, який вніс зміни щодо реєстрації.Quote
Rita_yar
Чому якщо РК зареєстроване червнем, треба робити уточнення за квітень? Можна ж показати в декларації за червень. В кодексі взагалі не прописано про первинку по податковим зобов'язанням.
Re: Декларація з ПДВ | 14 липня, 2022 14:26 |
Re: Декларація з ПДВ | 14 липня, 2022 14:37 |
Quote
Seebea
При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.
Re: Декларація з ПДВ | 14 липня, 2022 18:52 |
Quote
cat813
При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.
Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 07:12 |
Quote
Seebea
Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 07:38 |
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 08:48 |
Seebeа, Ви так гарно описали мою ситуацію, Дуже шкода, що не знала цього раніше. Так було минулого року в мене. І я включила не через уточнення , а в декларацію в місяці розблокування РК. І так, у мене ліміт не повернувся, а досі висить сума перевищення на 2 ліміті. Чи взагалі можливо виправити цю ситуацію і як?Quote
Seebea
При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.
Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла
Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.
Все-таки РК включається в декларацію, як зменшення ПЗ в місяці реєстрації, якщо несвоєчасно зареєстрували.
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 09:25 |
А в мене була, от я і запам'ятала. І роз'яснення прочитала спочатку по діагоналі. І чомусь вирішила, що для несвоєчасно зареєстрованих, аналогічна схема застосовується. Потім вже сіла розбиратися, перечитала і роз'яснення від податківців, і аналітику від бухгалтерських видань.Quote
cat813
Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.
Такої ситуації в мене не було, звучить жахливо. Дякую
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 09:30 |
Quote
Yulka
При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.
Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла
Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.
Все-таки РК включається в декларацію, як зменшення ПЗ в місяці реєстрації, якщо несвоєчасно зареєстрували.
Seebeа, Ви так гарно описали мою ситуацію, Дуже шкода, що не знала цього раніше. Так було минулого року в мене. І я включила не через уточнення , а в декларацію в місяці розблокування РК. І так, у мене ліміт не повернувся, а досі висить сума перевищення на 2 ліміті. Чи взагалі можливо виправити цю ситуацію і як?
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 09:52 |
Залежно від того, чи вплине УР за лютий на рядок 18 (ПДВ до сплати) в наступних періодах. Якщо вплине, то доти, доки не виправиться рядок 18.Quote
KaterinaS
Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога.
Підкажіть, будь ласка, що краще зробити.
У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У червні мені виходить ПДВ до сплати.
Якщо не розблокується до 19 липня - я повинна зробити уточнюючі за лютий-травень і збільшити до оплати ПДВ за червень?
Подали на реєстрацію і заблокували 30.06.22
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 10:43 |
Quote
Seebea
Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога.
Підкажіть, будь ласка, що краще зробити.
У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У червні мені виходить ПДВ до сплати.
Якщо не розблокується до 19 липня - я повинна зробити уточнюючі за лютий-травень і збільшити до оплати ПДВ за червень?
Подали на реєстрацію і заблокували 30.06.22
Залежно від того, чи вплине УР за лютий на рядок 18 (ПДВ до сплати) в наступних періодах. Якщо вплине, то доти, доки не виправиться рядок 18.
Якщо не вплине, то лише УР за лютий. І різницю мінусового ПДВ з УР за лютий переносите в рядок 16.1 наступної звітної декларації і під табличною частиною зазначаєте реєстраційний номер такого УР.
Тобто, якщо з лютого по червень був мінус з ПДВ і навіть після того, як прибрали заблоковану ПН він так і залишився мінусовим, то лише один УР в липні за лютий і в липневій декі в 16.1 зазначаєте різницю, на яку зменшився мінусовий ПДВ минулих періодів)
Для перевірки напишіть собі, які мали б бути показники в деклараціях за лютий-червень, якби Ви цю ПН не включили. І з допомогою РК Ви маєте на ці показники вийти
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 10:49 |
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 13:38 |
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 13:52 |
Чекайте. Дівчата писали, що система не перелаштована. Тому, не в лютий, а червень треба включати.Quote
KaterinaS
Дякую за відповідь- у мене виходить мінус лютий-травень, а у червні буде + , ми ж зараз за червень подаємо деку...
тобто я правильно зрозуміла, УР за лютий і вписую
в 16.1 декі за червень.
Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога.
Підкажіть, будь ласка, що краще зробити.
У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У червні мені виходить ПДВ до сплати.
Якщо не розблокується до 19 липня - я повинна зробити уточнюючі за лютий-травень і збільшити до оплати ПДВ за червень?
Подали на реєстрацію і заблокували 30.06.22
Залежно від того, чи вплине УР за лютий на рядок 18 (ПДВ до сплати) в наступних періодах. Якщо вплине, то доти, доки не виправиться рядок 18.
Якщо не вплине, то лише УР за лютий. І різницю мінусового ПДВ з УР за лютий переносите в рядок 16.1 наступної звітної декларації і під табличною частиною зазначаєте реєстраційний номер такого УР.
Тобто, якщо з лютого по червень був мінус з ПДВ і навіть після того, як прибрали заблоковану ПН він так і залишився мінусовим, то лише один УР в липні за лютий і в липневій декі в 16.1 зазначаєте різницю, на яку зменшився мінусовий ПДВ минулих періодів)
Для перевірки напишіть собі, які мали б бути показники в деклараціях за лютий-червень, якби Ви цю ПН не включили. І з допомогою РК Ви маєте на ці показники вийти
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 13:53 |
Правильно.Quote
KaterinaS
І правильно я розумію, що податкові накладні включені у лютому тих контрагентів, які перешли на єдиний податок і не можуть зараз зареєструвати податкові, вони залишаються у декларації -не коригуються ..
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 14:40 |
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 15:45 |
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 16:01 |
УР подаються до 25, до 20 подаються звіти.Quote
vlasta
Перепитаю на всякий - УР (на збільшення) до Декларації за травень подається до 20.07.2022 без штрафів , а сплатити до 30.07.2022 .
УР подаю без додатків . Штраф не показую.
Правильно ?
Дякую !
Re: Декларація з ПДВ | 15 липня, 2022 16:03 |
Re: Декларація з ПДВ | 18 липня, 2022 06:04 |
Re: Декларація з ПДВ | 18 липня, 2022 06:44 |
В таблицю включають так і не подані на реєстрацію або зупинені і не розблоковані на момент подачі декларації.Quote
alesy
Добрый день! Никогда не было просрочки регистрации налоговых, просрочила регистрацию НО за июнь , зарегистрировала налоговые накладные за июнь НО уже 16 июля. В декларацию за июнь их включать в таблицу 1 как незарегистрированные если на момент подачи декларации они уже будут зарегистрированы?
Re: Декларація з ПДВ | 18 липня, 2022 08:16 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua