Добрий день!

Зареєстрував на платника ПДВ дві накладні: 3000 грн та 3200 грн. Накладна на суму 3200 - зайва. Як правильно виправити помилку. В мережі бачу використання коду причини "301 - виправлення помилки" та ненадання платнику з причини ненадання платнику "20 - РК до зайво складеної ПН"

все вірно, через тип 301

Дякую!

Мені здається. що якщо різні суми, то це не зайва накладна, а помилкова, і треба її мінусувати з кодом 103. З кодом 301 дані таблиці Б податкових повинні бути ідентичні.

Quote
Storyteller
Добрий день!

Зареєстрував на платника ПДВ дві накладні: 3000 грн та 3200 грн. Накладна на суму 3200 - зайва. Як правильно виправити помилку. В мережі бачу використання коду причини "301 - виправлення помилки" та ненадання платнику з причини ненадання платнику "20 - РК до зайво складеної ПН"

Єто если две абсолютно одинаковіе ПН

Доброго дня, у травні був акт на 135 тис ПДВ, виписана ПН, зареєстрована. Прийшли кошти по цьому акту і помилково на кошти висала ще одну ПН , в сумі ПДВ 100 тис, зареєструвала. Потім побачила і виписала РК на суму -100000 період виписки травень ,зареєстровано 1 липня. Чи потрібно даку помилкову накладну і РК відображатив деці за травень? Бо я не відображала. Тепер сумніваюся. В кабінетфі платника у мене в періоді травень у мене виникла сума відхилення мінус 100тис, а в липні (коли РК зареєстровано) +100. Підкажіть, будб ласка. На гарячу лінію не можу додзвонитися(((