| ||
Всі форуми
>
Тема
питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ
Відправлено користувачем ira_hohl
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 15:30 |
Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога,
податковий кредит поточного періоду 4000 грн,
в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021),
виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000),
в мене постійно тягнеться від'ємне значення в декларації в рядку 21, тому постійно заповнюю додаток 2,
самий верхній рядок таблиці 1 додатку 2 - це чистий пк за звітний період, мені туда вписати "-12000,00" чи "4000,00" ???
податковий кредит поточного періоду 4000 грн,
в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021),
виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000),
в мене постійно тягнеться від'ємне значення в декларації в рядку 21, тому постійно заповнюю додаток 2,
самий верхній рядок таблиці 1 додатку 2 - це чистий пк за звітний період, мені туда вписати "-12000,00" чи "4000,00" ???
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 15:43 |
12000.Quote
ira_hohl
Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога,
податковий кредит поточного періоду 4000 грн,
в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021),
виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000),
в мене постійно тягнеться від'ємне значення в декларації в рядку 21, тому постійно заповнюю додаток 2,
самий верхній рядок таблиці 1 додатку 2 - це чистий пк за звітний період, мені туда вписати "-12000,00" чи "4000,00" ???
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 15:46 |
А чому у Вам 12000?Quote
Seebea
Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога,
податковий кредит поточного періоду 4000 грн,
в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021),
виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000),
в мене постійно тягнеться від'ємне значення в декларації в рядку 21, тому постійно заповнюю додаток 2,
самий верхній рядок таблиці 1 додатку 2 - це чистий пк за звітний період, мені туда вписати "-12000,00" чи "4000,00" ???
12000.
Якщо у Вас ПК минулих періодів 4000
Зменшення ПК на 12000 призведе до необхідності сплатити 8000 ПДВ
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 15:46 |
з мінусом, так?Quote
Seebea
Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога,
податковий кредит поточного періоду 4000 грн,
в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021),
виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000),
в мене постійно тягнеться від'ємне значення в декларації в рядку 21, тому постійно заповнюю додаток 2,
самий верхній рядок таблиці 1 додатку 2 - це чистий пк за звітний період, мені туда вписати "-12000,00" чи "4000,00" ???
12000.
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 16:03 |
У Вас не буде більше мінуса.
Про 8000 я помилилась.
12000 Ваших, правильно порахованих - це Ваше ПДВ до сплати.
У Вас буде заповнений рядок 10.1 на 4000
Рядок 14 на -16000
І рядок 17 на - 12000
А потім рядок 18 на 12000 до сплати
Про 8000 я помилилась.
12000 Ваших, правильно порахованих - це Ваше ПДВ до сплати.
У Вас буде заповнений рядок 10.1 на 4000
Рядок 14 на -16000
І рядок 17 на - 12000
А потім рядок 18 на 12000 до сплати
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 16:05 |
Буде додаток 1, де Ви показуєте коригування. І все. Додатку 2 не буде.
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 16:31 |
я не дуже понятно пояснила мою ситуацію, ітак, за травень 2022:
ПК 4000, коригування ПК - 16000, чистий ПК виходить -12000,
ПЗ 32000,
від'ємне значення попереднього періода (рядок 21 з квітня) = 380000,
нове від'ємне значення рядок 21 в декларації за травень = 336000
питання в тому, що раніше я ніколи не показувала в дод 2 суми з мінусом, тому і питаю, чи можна в дод 2 показувати суми поточного пк з мінусом
ПК 4000, коригування ПК - 16000, чистий ПК виходить -12000,
ПЗ 32000,
від'ємне значення попереднього періода (рядок 21 з квітня) = 380000,
нове від'ємне значення рядок 21 в декларації за травень = 336000
питання в тому, що раніше я ніколи не показувала в дод 2 суми з мінусом, тому і питаю, чи можна в дод 2 показувати суми поточного пк з мінусом
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 17:14 |
В цьому місяці у Вас ПК немає.Quote
ira_hohl
я не дуже понятно пояснила мою ситуацію, ітак, за травень 2022:
ПК 4000, коригування ПК - 16000, чистий ПК виходить -12000,
ПЗ 32000,
від'ємне значення попереднього періода (рядок 21 з квітня) = 380000,
нове від'ємне значення рядок 21 в декларації за травень = 336000
питання в тому, що раніше я ніколи не показувала в дод 2 суми з мінусом, тому і питаю, чи можна в дод 2 показувати суми поточного пк з мінусом
За Вашим прикладом:
ПЗ - 32000
ПК - -12000
Тобто до сплати було б 44000
Але у Вас є ПК минулих періодів - 336000
Який після поточної декларації буде 292000.
Тобто з таблиці додатку 2 по хронології Ви прибираєте 44000 грн.
А не мінус 12000 поточного періоду
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 18 липня, 2022 19:16 |
Seebea, дякую, я зрозуміла, в таблиці 1 дод.2 рядка за травень не буде, а нижні рядки я зменьшую на 44 тис
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 19 липня, 2022 04:33 |
Скоріше верхні - спочатку старіший ПК.Quote
ira_hohl
Seebea, дякую, я зрозуміла, в таблиці 1 дод.2 рядка за травень не буде, а нижні рядки я зменьшую на 44 тис
Податківці радять діяти так: поточний ПЗ мінус поточний ПК і тоді, якщо поточного ПК не вистачило, то ПК минулого періоду від найстарішого до новішого.
І я так розумію, цієї методики розрахунку Ви і дотримувались раніше.
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 12 травня, 2023 10:27 |
Доброго дня, підкажіть, будь ласка. Уточнюю в травні податкову декларацію за січень, лютий та березень (збільшую ПЗ). По декларації тягнеться відємне значення. як правильни змінусувати дод. 2? Дякую
| Re: питання по заповненню Дод.2 до Декл. з ПДВ | 08 червня, 2023 11:53 |
Мінусуйте з першого місяця, у якому виникло від'ємне значення.
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua