Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Декларація ПДВ і РК

Відправлено користувачем armillaymetaua 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Допоможіть розібратись, будь ласка.
ПЗ на 1200 грн 11.08 - зарестрували в строк.
Потім зняли РК -1200 від 7.09 до накл 11.08 - реєстрація 13.09
Розбили на дві накладні 1000 від 05.08 - реєстрація 13.09
200 від 11.08 - реєстрація 13.09
Сума не змінилась, але в декларацію (серпень-вересень) не включили -1200 +1000 +200
Тепер з ліміту знімає 1200 як перевищення ПЗ над сумою податку.
Як зараз виправити ситуацію і повернути кошти?
Что то накрутили вы..
У вас 1 событие я так понимаю будет 05.08 - на 1000грн по расходной ?
потом 11.08 вторая расходная на 200грн.
РК должно было быть к 2 расходным..
Оплата только 11.08 была ..
или вы даты расходок перепутали не август. а сентябрь?
Зобов'язання потрібно було показати в місяці нарахування і те що вчасно зареєстрували і те що невчасно 1200+1200. А РК на мінус,так як ви зареєструвати з порушенням термінів то в місяці реєстраціїї зняти з податкових зобов'язань.-1200
Якось так я зрозуміла ваше питання. smileys with beer


Дякую всім! Розібралась)
Re: Декларація ПДВ і РК
Доброго дня!

Підскажіть будь ласка п.49.20 (якщо подання звітності припадає на вихідний, то переноситься на наступний робочий...) не відмінили ж? Подала уточненку з ПДВ 25 липня. В законі написано ДО 25 липня, то виходить до 24 липня, а це неділя. У кого ще є таке?
Re: Декларація ПДВ і РК
Вітаю. Прошу допомогти розібратися, ситуація така - постачальник (був платник пдв) повернув аванс за послуги вже в той час коли він став платником ЄП 2% з тимчасовим припиненням платника пдв. Тому РК на дату повернення авансу він надіслати нам зараз не може. Я правильно розумію, що ми все одно по даті повернення коштів маємо зменшити свій податковий кредит, незалежно від реєстрації РК? Дякую.
Re: Декларація ПДВ і РК
Да, обязаны уменьшить
Нет факта первого события
Quote
FyDD
Да, обязаны уменьшить
Нет факта первого события

Залежить не тільки від факту першої події.

Якшо РК збільшує в деці суму до сплати - то по даті виписки,
або дії яка б мала обов'язок для виписки РК, навіть якшо нема
факту реєстрації (зупинена, або описана вище ситуація).
Коли ж навпаки зменшує - то лише по даті реєстрації на жаль...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Re: Декларація ПДВ і РК
Доброго дня! Чи вірно я розумію що мінусовий РК не відображається в дод.1, табл.1.2? Показуємо лише в р.7 декларації?
Re: Декларація ПДВ і РК
Збило з пантелику те. що біля р.7 пише Д1
Quote
TanyaB
Доброго дня! Чи вірно я розумію що мінусовий РК не відображається в дод.1, табл.1.2? Показуємо лише в р.7 декларації?

Якшо це ваш РК, то не показується - показуються тільки незареєстровані.
Якшо це вам РК, то треба показувать...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Колеги, я ж правильно розумію, що своєчасно зареєстрований РК на зменшення зобов’язань я маю відображати ТІЛЬКИ у місяці його виписки? Не пізніше?
Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать

Це РК на зменшення.

Тому і питаю.
Quote
Виктория-3

Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать

Це РК на зменшення.

Тому і питаю.

Шоб не плутатись - потрібно запам'ятать просте правило:
ПН/РК незалежно від того це ваші чи вам шо збільшують
результат до сплати в бюджет, навіть незареєстровані,
тільки по даті виписки.
Відповідно якшо зменшують - по даті реєстрації...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик


Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать

Це РК на зменшення.

Тому і питаю.

Шоб не плутатись - потрібно запам'ятать просте правило:
ПН/РК незалежно від того це ваші чи вам шо збільшують
результат до сплати в бюджет, навіть незареєстровані,
тільки по даті виписки.
Відповідно якшо зменшують - по даті реєстрації...

Дякую.

Добра пам'ять - іноді не добреsmiling smiley

Просто раніше податківці дозволяли РК на зменшення своїх зобов'язань відображати у будь-якій декларації (в рамках 1095днів на той час).

Але потім передумали і стали писали лише про період оформлення (якщо вчасно зареєстрований) або період реєстрації (якщо невчасно).
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00057400000000007