Допоможіть розібратись, будь ласка.
ПЗ на 1200 грн 11.08 - зарестрували в строк.
Потім зняли РК -1200 від 7.09 до накл 11.08 - реєстрація 13.09
Розбили на дві накладні 1000 від 05.08 - реєстрація 13.09
200 від 11.08 - реєстрація 13.09
Сума не змінилась, але в декларацію (серпень-вересень) не включили -1200 +1000 +200
Тепер з ліміту знімає 1200 як перевищення ПЗ над сумою податку.
Як зараз виправити ситуацію і повернути кошти?

Что то накрутили вы..
У вас 1 событие я так понимаю будет 05.08 - на 1000грн по расходной ?
потом 11.08 вторая расходная на 200грн.
РК должно было быть к 2 расходным..
Оплата только 11.08 была ..
или вы даты расходок перепутали не август. а сентябрь?

Зобов'язання потрібно було показати в місяці нарахування і те що вчасно зареєстрували і те що невчасно 1200+1200. А РК на мінус,так як ви зареєструвати з порушенням термінів то в місяці реєстраціїї зняти з податкових зобов'язань.-1200
Якось так я зрозуміла ваше питання.

Дякую всім! Розібралась)

Доброго дня!

Підскажіть будь ласка п.49.20 (якщо подання звітності припадає на вихідний, то переноситься на наступний робочий...) не відмінили ж? Подала уточненку з ПДВ 25 липня. В законі написано ДО 25 липня, то виходить до 24 липня, а це неділя. У кого ще є таке?

Вітаю. Прошу допомогти розібратися, ситуація така - постачальник (був платник пдв) повернув аванс за послуги вже в той час коли він став платником ЄП 2% з тимчасовим припиненням платника пдв. Тому РК на дату повернення авансу він надіслати нам зараз не може. Я правильно розумію, що ми все одно по даті повернення коштів маємо зменшити свій податковий кредит, незалежно від реєстрації РК? Дякую.

Да, обязаны уменьшить
Нет факта первого события

Quote
FyDD
Да, обязаны уменьшить
Нет факта первого события

Залежить не тільки від факту першої події.

Якшо РК збільшує в деці суму до сплати - то по даті виписки,
або дії яка б мала обов'язок для виписки РК, навіть якшо нема
факту реєстрації (зупинена, або описана вище ситуація).
Коли ж навпаки зменшує - то лише по даті реєстрації на жаль...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Доброго дня! Чи вірно я розумію що мінусовий РК не відображається в дод.1, табл.1.2? Показуємо лише в р.7 декларації?

Збило з пантелику те. що біля р.7 пише Д1

Quote
TanyaB
Доброго дня! Чи вірно я розумію що мінусовий РК не відображається в дод.1, табл.1.2? Показуємо лише в р.7 декларації?

Якшо це ваш РК, то не показується - показуються тільки незареєстровані.
Якшо це вам РК, то треба показувать...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

дякую

Колеги, я ж правильно розумію, що своєчасно зареєстрований РК на зменшення зобов’язань я маю відображати ТІЛЬКИ у місяці його виписки? Не пізніше?

Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать

Це РК на зменшення.

Тому і питаю.

Quote
Виктория-3

Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать

Це РК на зменшення.

Тому і питаю.

Шоб не плутатись - потрібно запам'ятать просте правило:
ПН/РК незалежно від того це ваші чи вам шо збільшують
результат до сплати в бюджет, навіть незареєстровані,
тільки по даті виписки.
Відповідно якшо зменшують - по даті реєстрації...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик


Все шо по ітогу збільшує вашу сплату до бюджету - токмо вчасно.
Навіть незареєстрованим мусите показать

Це РК на зменшення.

Тому і питаю.

Шоб не плутатись - потрібно запам'ятать просте правило:
ПН/РК незалежно від того це ваші чи вам шо збільшують
результат до сплати в бюджет, навіть незареєстровані,
тільки по даті виписки.
Відповідно якшо зменшують - по даті реєстрації...

Дякую.

Добра пам'ять - іноді не добре

Просто раніше податківці дозволяли РК на зменшення своїх зобов'язань відображати у будь-якій декларації (в рамках 1095днів на той час).

Але потім передумали і стали писали лише про період оформлення (якщо вчасно зареєстрований) або період реєстрації (якщо невчасно).