Доброго дня! Питаю, стосовно роз'яснення дпс про блокування податкових з різними кодами. Буцімто є алгоритм, котрий працює і блокує податкові, де разом вказані коди, на які подани таблиці платника і інші коди. Тому дпс радить виписувати податкові на кожен код окремо.Чи можна здійснити таке на практиці? Я розумію, що якщо перша подія - акт ВР, то можна зробити окремими видатковими чи актами. А якщо є сума передоплати, то навряд чи можна розбити її на окрмі коди. Чи може виходом буде на передоплату ставити один код, а при відвантаженні коригувати? Як думаєте? Який кращій вихід? Бо блокують коди на які подані таблиці платника, контрагенти лишаються без кредиту(