Добрий день!
Допоможіть вирішити питання..
Ми ведемо облік ПДВ за договором, є декілька контрагентів, які ведеть облік в розрізі рахунків.
І весь час виникають складнощі з визначення першої події і правильності включення ПН до ПК. Наша перша подія по договору не сходиться з ПН які реєструє постачальник по рахунках..
Як ви в себе організовуєте такі розбіжності?

Як вести облік щоб не плутатися? чи відображати в себе рахунки постачальника? і окремих контрагентів вести в розрізі рахунків також?

Якщо постачальник робить взаємозалік між рахунками і виправляє ПДВ? а в нас в цілому по договору ніяких взаємозаліків немає, і коригування складно пояснити... як вчинити з РК?

Треба тільки домовлятися, щоб перші події завжди співпадали у сторін

_______________
Корисна інформація для бухгалтера



Редаговано разів: 1. Востаннє 20/07/2023 09:29 користувачем Монна Нонна.

Доводиться підлаштовуватися під постачальника, у нас декілька постачальників працюють в розрізі рахунків, але більшість в розрізі договорів
То по цим постачальникам вношу рахунки як у них

В тому і питання, якщо вони ведуть в розрізі рахунків - не думаю, що вони будуть підлаштовуватися під нас..
Отже нам потрібно якось вести облік з ними в "одному руслі".

Quote
cat813
Доводиться підлаштовуватися під постачальника, у нас декілька постачальників працюють в розрізі рахунків, але більшість в розрізі договорів
То по цим постачальникам вношу рахунки як у них

Тобто вхідне ПДВ ведете по рахунках постачальника? і оборотка рах.631 теж буде деталізуватися по рахунках?
тоді і взаємозалік буде аналогічний постачальнику..
Дякую