Сотрудник пополнил счет моб.корпоративного телефона за свои деньги ч/з терминал. Проверьте, плиз, проводки:
Дт Кт
3711 372
372 301
631 3711

якщо виділяєте аванси, то добре.

Должна ж я сотруднику отдать деньги, поэтому и ч/з АО. Только в АО рах.371 у меня не запрашивает контрагента, соответственно на Киевстар не попадает. Может, это в 1С проблема?

те що ви винні співробітнику - це Кт 3721.
3711 - це аванси видані.

Не знаю як у вас в 1С, а в класичній авансовий звіт (АО) при виборі 63,37, 68 рахунків дійсно не питає контрагента. Тому я роблю так: або через прихідну накладну з відміткою закрити на підзвітну особу або ручною операцією. В самому ж АО треба зробити "проводить - Нет", бо інакше подвоються проводки.

Спасибо за хороший совет!