Допоможіть, бо запуталась зовсім. у грудні 2008 р. було списано столи 2 групи ОЗ на 500 грн, та телефон 3 групи на 65 грн. У декларації за 2008 рік я амортизувала ці суми. А от за 1 кв я не знаю як ставити в додатку, чи я повинна зменшувати балансову вартість на початок періоду на ті суми які я списала?

в налоговом учете никаких изменений не производите (п. 8,4,8 б) Закона о прибыли

а а мортизація як має ставитись?

налоговая амортизация начисляется без изменений балансовой стоимости, - т.е. рассчитывайте без учета бухгалтерского списания ОС, по-старому

А НДС начислили?

ндс якщо була залишкова