Получена запоздалая НН (февраль) и к этой НН -коригування (март). Насчет НН - понятно, отражаем в деке как текущую в стр. 10.1+в расшифровке с периодом выписки-февраль.
А вот с коригуванням что-то запуталась. В деке отразить в стр. 16 + дод. 1 ? Или тоже в стр. 10.1 как текущую (свернуть суммы)- ведь в прошлых периодах НК не декларировали, а отражаем сейчас в текущей деке). И как тогда быть с расшифровкой по контрагенту? Помогите разобраться.

//В деке отразить в стр. 16 + дод. 1 ?

я бы так и сделала

НН -коригування (март) отразить в 16,1 как ошибку и начислить штраф (если нужно)

//НН -коригування (март) отразить в 16,1 как ошибку и начислить штраф (если нужно)


не согласна, в марте не нужно было проводить эту корректировку, т.к. не была проведена НН к коей она выписывалась. Т.е. ошибки не было

как можно корректировать то, что не попало в НК?

А так все верно: в июне (ле) получили оригинал НН и право поставить эту сумму в НК, и соответственно, - право откорректировать его

налоговая при проверке особо разбираться не будет имели/не имели

есть дата коригування - март

по каким причинам не попало никого не волнует

если провести как простое коригування при проверке могут досчитать штрафные санкции

если сумма ерудовая - делайте как удобно

Со штрафом понятно.
А можна и запоздалую НН провести как ошибку в стр. 16.1? (свернуться суммы- не будет штрафа?)

исправлять можно только один период
у Вас два

А если дека квартальная?

квартал это один период

Если не провести нн за февраль и соответственно за март не будет ничего, так было при проверке, бух закрыт. Все

смело проводите и налоговую накладную и коректировку и отражайте так как это есть в самом деле.. налоговый кредит в приложении 5 а корректировку в пр.1.

\\смело проводите и налоговую накладную и коректировку и отражайте так как это есть в самом деле.. налоговый кредит в приложении 5 а корректировку в пр.1.



\\так как это есть в самом деле..

то есть июнем (лем), 100% я тоже об этом же

> \\смело проводите и налоговую накладную и
> коректировку и отражайте так как это есть в самом
> деле.. налоговый кредит в приложении 5 а
> корректировку в пр.1.
>
> \\ то есть июнем (лем), 100% я тоже об этом же

Спасибо всем откликнувшимся, помогли разобраться. Попробую июнем.