Возникает ли об-во по НДС в след. ситуации:
их предопл.-34607,31, мы им отгрузили 27480,00 они еще заплатили 4100,00 На конец м-ца опять предоплата 11227,31.
У меня возникают об-ва по НДС и каком размере?

1.нн на 5767,88
2. нн на 683,33
3. нн на 1871,21
итого 8322,42

при условии, что єто все по одному договору.


Жить хочется лучше, а приходится веселее ...

Спасибо за ответ!
А можно поподробнее, а то ничего не понятно!(((

И еще вопрос!
Какой существует алгоритм расчета в таких ситуациях?Понятно,что по 1 событию, но при наличии С-до на нач. м-ца да и смены полярно с-до на к-ц месяца совсем путаница получается!

Ошибочка:
1) н/н на 34607,31;
2) н/н на 4100,00

1.По предоплате - 34607,31
2.(27480+4100+11227,31)-34607,31=8200
Выписываете на остаток- на 8200



Люблю тебя, моя страна

П.С. это в том случае,если счета разные



Люблю тебя, моя страна

Пончик Автор строк:
-------------------------------------------------------
> 2.(27480+4100+11227,31)-34607,31=8200
> Выписываете на остаток- на 8200

нипанятна откудава такое...

lusia Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Ошибочка:
> 1) н/н на 34607,31;
> 2) н/н на 4100,00

+1

Две налоговых по первому событию - оплате (при условии что это всё по одному договору оплаты/отгрузка)

_______________________________
Самый звонкий крик - тишина, самый яркий свет - Ночь.....

Тьфу-если счет один и тот же.



Люблю тебя, моя страна

Тогда давайте уточнять-счета разные или один?



Люблю тебя, моя страна

Пончик Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> 1.По предоплате - 34607,31
> 2.(27480+4100+11227,31)-34607,31=8200
> Выписываете на остаток- на 8200


нет, 27480 - это отгрузка.

Если учет ведется в разрезе договоров, и если все расчеты в рамках одного договора, то
1. НН на сумму предоплаты 34607,31
2. НН на сумму предоплаты 4100,00
3. НН на сумму предоплаты 11227,31

Кира Автор строк:
-------------------------------------------------------
> 3. НН на сумму предоплаты 11227,31



последнее - это не предоплата (как я поняла) а сальдо по счёту:
оплата 34607,31-отгрузка27480,00+оплата4100,00=11227,31.

_______________________________
Самый звонкий крик - тишина, самый яркий свет - Ночь.....

Автор уверен что это предоплаты? Тогда счета должны быть разные.Если счет один-тогда так как я написала



Люблю тебя, моя страна

uev Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Кира Автор строк:
> --------------------------------------------------
> -----
> > 3. НН на сумму предоплаты 11227,31
>
>
>
> последнее - это не предоплата (как я поняла) а
> сальдо по счёту:
> оплата
> 34607,31-отгрузка27480,00+оплата4100,00=11227,31.


если это сальдо, то третью не выписываем.

lusia Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Ошибочка:
> 1) н/н на 34607,31;
> 2) н/н на 4100,00

На конец м-ца опять предоплата 11227,31. - єто новая предоплата???, тогда не нее тоже налоговую


Жить хочется лучше, а приходится веселее ...

Кира Автор рядків:
-------------------------------------------------------

> Если учет ведется в разрезе договоров, и если все
> расчеты в рамках одного договора, то
> 1. НН на сумму предоплаты 34607,31
> 2. НН на сумму предоплаты 4100,00
> 3. НН на сумму предоплаты 11227,31


согласна с Кирой полностью !!!! Они ведь отгрузкой все это и закроют (И причем тут сальдо не сальдо если четко написано-ПРЕДОПЛАТА)

Торис,не умничайте,ага?



Люблю тебя, моя страна

Кира Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Пончик Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > 1.По предоплате - 34607,31
> > 2.(27480+4100+11227,31)-34607,31=8200
> > Выписываете на остаток- на 8200
>
>
> нет, 27480 - это отгрузка.
>
> Если учет ведется в разрезе договоров, и если все
> расчеты в рамках одного договора, то
> 1. НН на сумму предоплаты 34607,31
> 2. НН на сумму предоплаты 4100,00
> 3. НН на сумму предоплаты 11227,31


полностью согласна


Жить хочется лучше, а приходится веселее ...

Жду уточнений автора.



Люблю тебя, моя страна

если всё по одному дог-ру то на все предоплаты

Пончик Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Торис,не умничайте,ага?


Нервы сдают ? А?

Я так понял, что здесь вопроса никто не понял (извиняюсь). Человек имел ввиду
С-до Кт на нач месяца по 361 34607,31
Оботот по Дт 27480,00
Оборот по Кт 4100,00
С-до Кт на кон месяца по 361 11227,31.

Вопрос. Какое обязательство по НДС за єтот месяц?
Ответ: 4100/6=483,33

Или я чаво непонял?

Миша, а сколько предоплат ты насчитал? ))))))



Люблю тебя, моя страна

cobalt25 Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Я так понял, что здесь вопроса никто не понял
> (извиняюсь). Человек имел ввиду
> С-до Кт на нач месяца по 361 34607,31
> Оботот по Дт 27480,00
> Оборот по Кт 4100,00
> С-до Кт на кон месяца по 361 11227,31.
>
> Вопрос. Какое обязательство по НДС за єтот месяц?
> Ответ: 4100/6=483,33
>
> Или я чаво непонял?


ааа, тада да ,4100 )

Пончик , ну три ,всё в кучу

Дт оборот + Кт сальдоКонечн - Кт сальдоНач или Кт оборот + Дт салоьдоКонечн - Дт сальдоНач
Дт оборот 27 480,00
Кт сальдоКонечн 11 227,31
Кт сальдоНачальн 0,00
Обязательства по формуле 38 707,31

Кт оборот =34607.31+4100
Дт сальдоКонечн 0
Дт сальдоНачальн 0
Обязательства по формуле 38 707,31
т.к. первое событие - оплата, то налоговые накладные - 2 по оплатам

Кобальт,да) Согласна- по оборотке все сходится))



Люблю тебя, моя страна

Ну правильно- (27480+11227,31)-34607,31=4100



Люблю тебя, моя страна

Пончик Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Жду уточнений автора.


афтор выпал в осадок от такого ажиотажа вокруг его темы

_______________________________
Самый звонкий крик - тишина, самый яркий свет - Ночь.....

Гггг)))))))))



Люблю тебя, моя страна

Я так понял, что здесь вопроса никто не понял (извиняюсь). Человек имел ввиду
С-до Кт на нач месяца по 361 34607,31
Оботот по Дт 27480,00
Оборот по Кт 4100,00
С-до Кт на кон месяца по 361 11227,31.

Вопрос. Какое обязательство по НДС за єтот месяц?
Ответ: 4100/6=483,33

Или я чаво непонял?


Да, это точно!
Инет пропал даже...или это от жары!

Я неправ. преподн. вопрос!
На нач. и на конец-это С-до!
Тогда я выписываю НН на 4100,00
Огромное спастбо ВСЕМ откликнувшимся!!!