Добрій день.
Ставлю в додаток 1 налоговые накладные за 6 месяц. Сумма попадает в рядок 16.2. Налоговая требует рядок 16.1 . Если меняю в ручную вылазит сумма по рядку 28.3 "самост выявленные ошибки"
Так в какую строку вообще ставить 16.1., 16,2 или вообще 16.4 "інші випадки"?

16.1 - это ж вроде додаток 5 а не додаток 1

додаток 5 и 16.2 - это другое, когда изменяются цены или происходят возвраты

16.1 - это и есть самостоятельно выявленные ошибки и должно занестись в 28.3, все правильно. 16.1 тоже расшифровуется в додатке 1.
По 16.1, по-моему, единственный вариант, который можно обосновать по нормативным документам, тем более что это мнение Вашей налоговой. По 16.2 проводят только собственно корректировки. Так как нигде не указано, что это какой-то специфический прочий случай для исправления, то проблематично доказать отражение по 16.4.

а кстати да - ведь под 16.1. сирамно нада додаток 1 (форма деки предусматривает).
а када ш тада додатог 5?

задумалсо

O.O. Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> а кстати да - ведь под 16.1. сирамно нада додаток
> 1 (форма деки предусматривает).
> а када ш тада додатог 5?
>
> задумалсо

в дадатак 5 не включается то, что уже вписали в дадатак 1.

Как это уже все обрыдло, чесно говоря...
Нет чтобы как-то проще сделать, что ли... но мы не ищем легких путей... мы запутаем все так, чтобы никакие враги не распутали

//16.1 - это ж вроде додаток 5 а не додаток 1 //
Так додаток 5 это же расшифровка обязательст и кредита.
Что то я уже совсем того - запуталась.

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> O.O. Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > а кстати да - ведь под 16.1. сирамно нада
> додаток
> > 1 (форма деки предусматривает).
> > а када ш тада додатог 5?
> >
> > задумалсо
>
> в дадатак 5 не включается то, что уже вписали в
> дадатак 1.
>

так а шо тада включаетсо и в какой рядок деки попадает?

после абеда буду деки составлять и уже предметно разбираццо

я тибе утром пиздьмо написал

Тю, ребята.... все просто - додаток 5 - єто расшифровка ТОЛЬКО 10 строки

//16.1 - это и есть самостоятельно выявленные ошибки и должно занестись в 28.3, все правильно. 16.1 тоже расшифровуется в додатке 1.
По 16.1, по-моему, единственный вариант, который можно обосновать по нормативным документам, тем более что это мнение Вашей налоговой. По 16.2 проводят только собственно корректировки. Так как нигде не указано, что это какой-то специфический прочий случай для исправления, то проблематично доказать отражение по 16.4.//
Вот и все понятно -спасибо большое. Меня просто смутила строка 28.3. від"ємне значення "по сумме штрафа.

O.O. Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> я тибе утром пиздьмо написал

ага, видила
тут в туалет некада збегать за работой ))

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Тю, ребята.... все просто - додаток 5 - єто
> расшифровка ТОЛЬКО 10 строки


нипонил

Штраф - это строка 28, там бывает или положительная сумма или прочерк. 28.2 и 28.3 - это сумма ошибки (положительная или отрицательная).

O.O. Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Монна Нонна Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Тю, ребята.... все просто - додаток 5 - єто
> > расшифровка ТОЛЬКО 10 строки
>
>
> нипонил

вот форма додатка 5:

Розділ ІІ. Податковий кредит грн.
№ з/п Постачальник (Індивідуальний податковий номер) Період* виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит Обсяг поставки (без ПДВ) Сума ПДВ
1 2 3 4 5
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), В тому числі: - -
придбання(будівництво,спорудження) основних фондів
проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари(послуги) на умовах, передбачених п4.7 ст.4 Закону
Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту


Усього за місяць (квартал) (рядок 10.2+14 декларації):

и вот:

Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), В тому числі: - -

Та в додатке 5 раздел №1 это налоговые обязательства(расшифровка контрагентов) - рядок 1 декларации, а раздел №2 это расшифровка контрагентов по налоговому кредиту - строка 10.1. декларации. И этот додаток никак не относится к строке 16

так, опиздавшие НН в додаток 1 или 5?

ааааа, это йа фсех запутал.

додаток 1 - это когда текущей декой, а додаток 5 - это когда уточненным расчетом. верно?

вчера инспектор в шевченоковской сказала что НН за 2 месяца можно включать как обычно в 10 строчку и в 5 додатке указывать период. А в печерской бухи в очереди говорили что если с додатком 1 через 16 строчку то лучше через "інші випадки" а то если через ошибку то надо сразу самоштраф начислять. Может я не все прочитала? что действительно надо 5% за заниженный кредит налоговый?

\\ что действительно надо 5% за заниженный кредит налоговый?

НЕТ. Читайте закон 2181

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> \\ что действительно надо 5% за заниженный кредит
> налоговый?
>
> НЕТ. Читайте закон 2181


за завышенный а не за заниженный.

Леша, если ни инспектор, ни бухгалтер не читали закона, то какая им разница, за какую ошибку начислять самоштаф? )))

O.O. Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Монна Нонна Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > \\ что действительно надо 5% за заниженный
> кредит
> > налоговый?
> >
> > НЕТ. Читайте закон 2181
>
>
> за завышенный а не за заниженный.

На самом деле штраф за заниженную строку 20 декларации НДС ))))

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> O.O. Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Монна Нонна Автор рядків:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > \\ что действительно надо 5% за заниженный
> > кредит
> > > налоговый?
> > >
> > > НЕТ. Читайте закон 2181
> >
> >
> > за завышенный а не за заниженный.
>
> На самом деле штраф за заниженную строку 20
> декларации НДС ))))


а шо в законе об НДС про это написано?

> НЕТ. Читайте закон 2181
за завышенный а не за заниженный.


так это я и сама знаю, но якобы в этом "умном" розпорядженні написано что нужно и при заниженном начислять, или наши бухи шото не так прочитали. Но меня дружно хором в єтом убеждали...вот я и засомневалась..мож со мной что не так

Людмилка Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> > НЕТ. Читайте закон 2181
> за завышенный а не за заниженный.
>
>
> так это я и сама знаю, но якобы в этом "умном"
> розпорядженні написано что нужно и при заниженном
> начислять, или наши бухи шото не так прочитали. Но
> меня дружно хором в єтом убеждали...вот я и
> засомневалась..мож со мной что не так


та ну. ответственность точно только законом

Людмилка Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> > НЕТ. Читайте закон 2181
> за завышенный а не за заниженный.
>
>
> так это я и сама знаю, но якобы в этом "умном"
> розпорядженні написано что нужно и при заниженном
> начислять, или наши бухи шото не так прочитали. Но
> меня дружно хором в єтом убеждали...вот я и
> засомневалась..мож со мной что не так

В себе не сомневайтесь.
Это они все с ума посходили

//так, опиздавшие НН в додаток 1 или 5? //
Умора прям. То куда его тулить 16.1 или 16.4.? Бо уже не могу.
Так вроде и самоштрафа нет . Т.К НК я вроде бы занизила если сейчас довключаю.
//додаток 1 - это когда текущей декой, а додаток 5 - это когда уточненным расчетом. верно? //
Может и верно - только моя налоговая уточненки не принимает на за какие периоды.

O.O. Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Монна Нонна Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > O.O. Автор рядків:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > Монна Нонна Автор рядків:
> > >
> >
> --------------------------------------------------
>
> >
> > > -----
> > > > \\ что действительно надо 5% за заниженный
> > > кредит
> > > > налоговый?
> > > >
> > > > НЕТ. Читайте закон 2181
> > >
> > >
> > > за завышенный а не за заниженный.
> >
> > На самом деле штраф за заниженную строку 20
> > декларации НДС ))))
>
>
> а шо в законе об НДС про это написано?

в законе 2181 написяно, что "за заниженное налоговое обязательство".
А по НДС оно показуется в 20 строке.