Допоможіть, попередній бухгалтер вів амортизацію на 91 рах, коли закривав фін. рез 91 списувався на 23 і тепер у мене вісить сальдо дебетове по 23 рах з 2006 року.

Я всі основні перепровела на 92 рахунок, написала про це довідку, що з 2-го кварталу амортизац. відрах відображ на 92 рахунку.
Питання: Чи можу я зробити проведення 92-23 і списати на фін рез за 2-гий квартал чи як краще вийти з цієї ситуації?

будь-ласочка!!

А зачем на 92-23, есть корреспонденция Дт79 - Кт23

Согласна с Едерой. А потом на 44 и все.

зробила проведення, а воно такий збиток мені викотило...що в мене у 1 розд балансу мінус пішов. вирішила хай поки повісить на 23

А где вы этот 23 счет в балансе показывать будете?