Подскажите, как правильно сделать проводки, при погашении кред. задолженности по аванс. отчетам, если:
аванс на командировку выдавался в валюте, т.е. есть Кт на сч. 3722.
Выплата всё равно происходит в гривне;
может быть сделать ручные проводки:
Дт 3722 Кт 3721
а потом:
Дт 3721 Кт 301

????

А почему не 3722 - 301?

Жизнь - штука сложная. И непредсказуемая. Но все всегда к лучшему.

потому что тогда по 3722 висит задолженность в валюте

поубирайте нафиг субсчета на 372