у меня нет такого журнала-вы можете там посмортеть в "нетипичных ситуациях при заполнении реестра" что они советуют делать, когда роялти, или п.6.5. ( оплата нерезиденту)

Предлагается аванс неплательщикам отражать согласно платежному поручению и дальше также как я писала про банки

сейчас поищем роялти

роялти отражаю-когда мне платят роялти в 3п.и пода. справку, что это роялти. а вот когда я плачу нерезиденту-то 11.2..

nikak123 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> я согласна, что ЧП-ники по актам закрывают, но мы
> же НДС !декларацию заполняем...так что можно и по
> банк.выписке( номер документа) писать в реестр.
> Народ, а все таки кто-то сталкивался с п.6.5НДС
> или роялти, ну когда без базы налогообложения, и
> деньги мы платим нерезидентам..Вроде надо
> вносить..но на гарячей линии по поводу п.6.5НДС
> когда нам платят роялти-сказали -нет базы, не надо
> вносить............


Советую вам позвонить лично вашему инспектору по НДС и ее спросить... как скажет - так и делайте.... Этот реестр смотрю сейчас толкует кто-как хочет....

К сож. про роялти ни слова (

короче попробовала в реестр повносить банк, нерезидентов, ЧП и поняла-что все равно будет неправильно.-Удалила их всех и все))). Буду делать как раньше, без тех у кого нет НДС.

nikak123 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> роялти отражаю-когда мне платят роялти в 3п.и
> пода. справку, что это роялти. а вот когда я плачу
> нерезиденту-то 11.2..


а чому 11.2? Ви здійснюєте пільговану діяльність?

11.2-не підлягають оподаткуванню-роялті.Нет базы для налогообложения НДС,

Читаємо рядок 11 декларації "придбання без податку.... для здійснення операцій, які:
11.1 - оподатковуються за ставкою 20% та 0%
11.2 - не підлягають оподаткуванню

тобто ви щось придбали без ПДВ для здійснення оподатковуваних операцій - на мою думку має бути 11.1

хоча - це несуттєво

ВО-во "не підлягають оподаткуванню. У меня нет "0 НДС". у меня нету льготы. Мне так уадиторы посоветовали